附件3

同心县2023年有机肥替代化肥项目

绩效评价实施方案

为贯彻落实自治区党委 人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，扎实有序推进预算绩效管理，切实做好2023年有机肥替代化肥项目总结验收和绩效考核工作，客观、真实地评价有机肥替代化肥项目实施效果，特制定本实施方案。

一、指导思想

按照加强绩效管理和建立公共财政体系总体要求，量化项目管理和绩效目标，健全考核机制，完善制度措施，全面推进有机肥替代化肥项目预算绩效考核工作。

二、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。根据考核发现的问题，及时整改，持续推进项目管理工作。

三、考核对象

同心县农业农村局、项目实施主体。

四、考核内容

（一）项目管理指标。为加强项目管理，保质保量完成项目任务，规范支出项目资金。按照项目实施前有方案、实施中有监督检查、实施后有总结验收的管理要求，开展项目绩效目标考核评价工作，考核评价内容包括实施方案制定、资金管理与支出、档案整理、项目总结验收等方面。

（二）项目产出指标。根据项目总体任务确定项目实施地点，开展示范工作。

1.数量指标：示范面积1.34万亩，建设有机肥替代化肥核心示范园区2个，开展有机肥应用试验2个，宣传培训技术人员及农户150人次。

2.质量指标：有机肥以畜禽粪便、农作物秸秆、尾菜等为原料，商品有机肥质量达到NY/T 525-2021标准，堆制初级有机肥要通过无害化质量检测；规范创建适合区域特点的有机肥集成技术示范展示基地，打造出一批田间管理水平高、技术集成好的有机肥替代化肥标准示范园区，示范展示和辐射带动效果明显；按时开展试验示范，高质量完成试验示范总结报告及绩效评价。

3.时效指标：项目实施期限为2023年。2月底前完成项目实施方案的制定，确定实施地点，组织招标采购有机肥等；12月完成全部试验示范年度总结、绩效评价报告及项目资金支付。

（三）项目效益指标。包括经济效益、社会效益和生态效益。

1.经济效益：综合分析使用有机肥后农作物增产、提质情况，以及投入产出比。

2.社会效益：使用有机肥后辐射带动和鼓励全区广大农户施用有机肥情况；农户对增施有机肥、减少化肥使用量的认知和接受程度；公众对高质量农产品认知情况评价。

3.生态效益：使用有机肥后，核心示范区内化肥施用量减少10%，耕地土壤质量和农产品品质有效提升，推进种植业可持续发展。

（四）满意度指标。对项目区农户开展满意度调查，由农户对项目进行主观评价。

五、考核程序

过程监管：项目任务下达后，项目单位按照资金计划和任务清单，研究制定项目实施方案和技术方案，报自治区农业农村厅备案。建立项目管理档案，实施过程中，出现的问题调整和变更进入项目档案如实反映，重大方向的变更要向农业农村厅提出变更申请，研究批准后方可实施。

单位自评：项目完成之后，项目实施单位组织有关部门和技术力量开展自查自验自评，形成自验报告和绩效评价报告。

六、考核结果应用

农业农村局视情况对项目验收结果进行公示。项目执行不到位，资金支出违规者，将视情节轻重，予以通报并责令整改。

附表：同心县2023年有机肥替代化肥项目绩效目标评价体系

附表

同心县2023年有机肥替代化肥项目绩效目标评价体系

项目名称
有机肥替代化肥项目
农业农村厅主管部门
自治区农业农村厅种植业管理处
项目市、县（区）主管部门	同心县农业农村局
实施单位	同心县农业技术推广服务中心

项目总资金：134万元	年度下达资金
计划（A）	完成支付(B)	支付率(B/A)
134万

年度项目总目标
目标1：有机肥示范应用面积1.34万亩；

目标2：建设有机肥核心示范区2个，核心示范区化肥减量10%以上。

目标3：开展试验研究2项；

目标4：培训技术人员及农户150人次。
一级指标	二级指标	三级指标	考核内容	目标值	分值	评分办法

项目管理

（30）	组织管理（5）	组织机构	成立项目领导和技术服务小组、责任分工明确	是	5 分	有则得 5 分，没有不得分。

项目实施管理

（15）

实施方案	项目实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案。	是	5 分	实施方案目标明确、任务清单、进度安排绩效目标、考核办法完整得 5 分，不完整扣3分，不及时报送扣2分。
档案管理	严格档案管理情况

是

5 分	档案完整、清晰得 5 分，没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分，档案不完整或资金分类不规范酌情扣分。
总结验收	项目实施中期和结束总结并及时报送农业农村厅主管部门	是	5分	及时组织总收并上报总结得满分，少一项总结扣1分，扣完为止。

资金管理

（10）

资金使用

项目资金管理情况

是

5 分	符合项目管理办法得 5 分，无依据超标准支付、验收不合格支付均不得分，其他支付问题酌情扣分。
资金支付	2023年 12月 31日前完成资金支付	100%	5 分	任务完成，资金支付按期完成，得 5 分；每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。

项目绩效

（70）

产出 指 标(45)

数量指标

（20）	指标1：有机肥替代化肥核心示范区建设	≥2个	5分	完成项目下达数量得 5分；根据数量递减扣分。
指标2：有机肥应用示范面积	≥1.34万亩	5分	完成项目下达数量得 5分；根据数量递减扣分。
指标3：有机肥田间试验	≥2项次	5分	完成项目下达数量得5分；根据数量递减扣分。
指标4：培训技术人员及农户	≥150人次	5分	完成项目下达数量得5分；根据数量递减扣分。
质量指标

（10）	指标1：有机肥和堆肥产品符合相关标准	符合	5分	采购的商品有机肥和堆肥质量抽检合格率100%得满分，合格率在90-100%得4分，合格率低于90%不得分。
指标2：高质量完成项目示范区建设和试验示范	完成	5分	按要求完成示范区建设、高质量开展示范研究得5分，否则依据情况酌情扣分。
时效指标

（5）	项目起止时间符合要求	符合	5分	符合要求得5分，否则依据情况酌情扣分。
成本指标(10)	项目资金使用控制在预算内	合理	10分	资金使用控制在预算内得 10 分，否则不得分。
效益指标(20)	经济效益

（5）	核心示范区作物效益提质、增产	是	5分	符合要求得5分，否则依据情况酌情扣分。
社会效益（5）	示范带动作用明显，农户增施有机肥、减少化肥使用量的认知度增加。	是	5分	示范带动作用明显、认知度增加得5分，否则不得分。
生态效益（5）	核心示范区化肥减量	≥10%	5分	化肥减量10%以上的5分，减少5%以上得3分。
可持续效益（5）	耕地质量和农产品品质提升	是	5分	提升得5分，持平得4分、下降不得分。
满意度 指标(5)	服务对象满意度（5）	农户和企业是否满意	≥90%	5分	调查示范区范围内农户，满意度 90 以上，

得 5 分；每减少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。
总分	100分