同心县人民政府

8月份,同心县财政持续深入贯彻落实区市县党委、政府决策部署,严格执行更加积极的财政政策,多措并举挖掘增收潜力,切实保障重点领域支出需求,全县财政预算执行平稳有序、稳中向好。

一、一般公共预算收支情况

(一)一般公共预算收入情况

8月份,我县一般公共预算收入3020万元,同比增长6.61%。1-8月份,全县一般公共预算收入累计完成33448万元,同比增长3.71%,完成年度预算目标49400万元的67.71%,快于序时进度1.04个百分点。

从税收收入看,8月税收收入1747万元,同比下降22.38%。

1-8月份税收收入累计完成20455万元,完成年度预算目标36700万元的55.74%,占全县收入总额的61.15%,同比下降16.39%。11个主要税种“3升8降”,增值税、房产税、耕地占用税依次呈正增长,同比分别增长33.50%,39.83%,52.85%;同比下降超20%的有企业所得税(-81.67%)、城市维护建设税(-33.08%)、印花税(-82.40%)、城镇土地使用税(-53.50%)、土地增值税(-26.33%)、契税(-67.76%)。

减收因素:煤炭行业持续减收。宁夏庆华韦二矿业有限公司去年8月入库增值税416万元,现企业已停产,造成该行业同比减收。一次性入库因素抬高了去年基数。一是新能源行业一次性因素抬高了去年同期基数,中民新能宁夏同心有限公司去年同期缴纳企业所得税欠税400万元、宁夏国博新能源有限公司去年同期补缴印花税117万元;二是去年同期契税欠税一次性入库300万元。

从非税收入看,8月非税收入1273万元,同比增长118.76%。1-8月份非税收入12993万元,完成年度预算目标12700万元的102.31%,同比增长66.86%,占全县收入总额的38.85%。6个主要项目“4升2降”,专项收入、行政事业性收费收入、捐赠收入、政府住房基金收入均呈正增长,同比分别增长13.79%,791.48%,100%,100%;罚没收入和国有资源(资产)有偿使用收入分别下降3.04%和83.65%。

增收因素:水土保持补偿费同比增加176万元,去年同期无此项收入;捐赠收入增加587万元,主要是中核集团捐款337万元,宁储新能(同心县)新能源有限公司捐款150万元,宁夏佳洋捐款100万元,去年同期无此项收入。

一般公共预算收入运行主要特点:本月,全县公共预算收入总体呈现“总量增长、结构分化”的鲜明特点,收入质量与稳定性面临挑战,具体表现为:一是收入总体保持增长,但增长基础有待夯实。本月公共预算收入实现了持续同比正增长,但从结构来看是在非税收入过高增长的拉动下实现的,其可持续性不稳定,整体财政收入的增长基础并不牢固。二是税收收入持续下降,反映经济内生动力仍显不足。作为财政收入“压舱石”的税收收入连续出现下滑,是收入数据中最值得关注的信号。这直接反映出税基扩大和税源培育存在困难,经济的内生增长动力仍需加强。

综合来看,当前财政运行“喜中带忧”。喜在总收入盘子保持扩大,忧在增长结构失衡,税收“主引擎”乏力。

(二)一般公共预算支出情况

8月份,我县一般公共预算支出61800万元,同比增加31.20%。1-8月份,我县一般公共预算支出累计完成422967万元,同比增长6.70%,完成年度变动预算目标580742万元的72.83%,快于序时进度6.16个百分点。

从全县支出科目看,18个主要科目“13升5降”,一般公共服务支出24492万元,增长25.15%、公共安全支出9846万元,增长7.3%、教育支出75814万元,增长8.16%、科学技术支出328万元,下降49.85%、文化旅游体育与传媒支出3080万元,增长29.14%、社会保障和就业支出86565万元,增长14.49%、卫生健康支出30388万元,增长3.84%、节能环保支出9186万元,增长83.21%、城乡社区支出8424万元,增长32.98%、农林水支出113332万元,下降6.29%、交通运输支出14799万元,增长310.97%、资源勘探信息支出1080万元,增长26.32%、商业服务业支出209万元,增长266.67%、自然资源海洋气象支出1907万元,下降10.34%、住房保障支出30425万元,下降24.19%、粮油物资储备支出1551万元,增长667.82%、灾害防治及应急管理支出1683万元,下降42.16%、债务付息支出9844万元,增长31.45%。

从“三保”支出执行情况看。1-8月份“三保”及其他刚性支出248742.08万元,支付率72.61%,快与序时进度5.94个百分点。

1.保基本民生方面。全县保基本民生支出47496.8万元,占总支出的11.23%,全县对社保和就业支出、住房保障支出整体较快,支付率73.14%。

2.保工资方面。全县工资支出158076.09万元,占总支出的37.37%,支付率80.61%。

3.保运转方面。全县运转类支出6559.48万元,支付率51.30%,低于序时进度15.37个百分点。

一般公共预算支出运行主要特点:本月,一般公共预算支出运行平稳,呈现出“总量稳步增长、重点保障有力、结构略有分化”的总体特征,财政政策持续加力提效。一是支出总量持续扩大,体现积极财政政策力度。本月一般公共预算支出总体实现6.7%的同比增长,支出进度保持较快节奏。二是民生支出保障稳固,发展成果持续惠及于民。用于教育、社保、交通等领域的民生支出增长5.17%,虽略低于总体增速,但体量巨大,其绝对增量依然可观,占据了财政支出的88.03%。这充分体现了财政支出持续向民生领域倾斜的既定方针,公共服务和社会保障体系得到进一步巩固和完善。三是“三保”支出进度分化,预算单位运转承压需关注。最大的亮点在于“保基本民生、保工资”的支付率已超过序时进度,确保了社会大局的稳定和公职人员的待遇落实。然而,“保运转”支出进度相对滞后,部分预算单位存在一定的资金调度不匀的问题。

二、政府性基金预算收支情况

(一)政府性基金预算收入

8月份,全县政府性基金预算收入2583万元,同比增长21.15%。

1-8月份,全县政府性基金预算收入16111万元,同比减少18308万元,下降53.19%(主要受一次性收入影响,去年7月国有土地使用权出让收入13788万元,本年无此项收入),完成年度预算任务数40000万元的40.28%。

(二)政府性基金预算支出

8月份,全县政府性基金预算支出17546万元,同比增长185.63%。

1-8月份,全县政府性基金预算支出32816万元,同比增加17718万元,增长117.35%,完成年度预算任务数49174万元的66.73%。