同心县人民政府

4月份,同心县财政紧紧围绕区市县党委、政府决策部署,认真落实积极财政政策,细化任务,压实责任,靠前发力,确保财政收支目标增长。4月份,同心县财政收入增长0.37%,财政支出增长3.01%,重点支出及“三保”等严格执行落实到位。

一、一般公共预算收入基本情况

今年4月份,我县公共财政预算收入完成18634万元,完成年度预算数49400万元的37.72%,较上年同期18566万元增长0.37%。税收收入继续呈负增长,公共财政预算收入从具体项目来看:

1.税收收入完成11109万元,完成年度预算数36700万元的30.27%,较上年同期14756万元下降24.72%。其中:国内增值税完成4175万元,完成年度预算数13500万元的30.93%,较上年同期3855万元增长8.30%;企业所得税完成1708万元,完成年度预算数5000万元的34.16%,较上年同期1715万元下降0.41%;个人所得税完成208万元,完成年度预算数900万元的23.11%,较上年同期300万元下降30.67%;城市维护建设税完成403万元,完成年度预算数1500万元的26.87%,较上年同期453万元下降11.04%;房产税完成395万元,完成年度预算数750万元的52.67%,较上年同期282万元增长40.07%;印花税完成654万元,完成年度预算数1500万元的43.60%,较上年同期645万元增长1.40%;耕地占用税完成992万元,完成年度预算数6150万元的16.13%,较上年同期4418万元下降77.55 %;契税完成1378万元,完成年度预算数3500万元的39.37%,较上年同期1331万元增长3.53%。

2.非税收入完成7525万元,完成年度预算数12700万元的59.25%,较上年同期3810万元增长97.51%。其中:专项收入完2982万元,完成年度预算数3000万元的99.40%,较上年同期611万元增长388.05%;包括教育附加费收入421万元、残疾人就业保障金收入8万元、计提教育资金收入2553万元;行政事业性收费完成1284万元,完成年度预算数2000万元的64.20%,行政事业性收费主要收到公安行政事业性收费收入7万元、司法行政事业性收费收入17万元、人防办行政事业性收费收入中防空地下室易地建设费388万元;教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费190万元;自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费130万元、不动产登记费84万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费420万元;收到卫生健康行政事业性收费收入36万元;收到人力资源和社会保障行政事业性收费收入12万元,较上年同期583万元增长120.24%;罚没收入完成717万元,完成年度预算数3900万元的18.38%,较上年同期1232万元下降41.80%;国有资源(资产)有偿使用收入977万元,完成年度预算数2300万元的42.48%,较去年同期693万元增长40.98%。政府住房基金收入完成998万元,完成年度预算数1500万元的66.53%,较去年同期691万元增长44.43%。

财政收入运行特点:财政收入结构仍不合理,税收收入占比较上年同期下滑19.86个百分点,但较上月占比57.15%略有上升,占比为59.62%,非税收入占比依然过大。面对税收收入连续下滑,税收基数较高等不利因素,同心财政部门切实采取措施,积极联合税务、自然资源等有关部门,尽全力有效组织财政收入,较上年基本持平,税收占比降幅为历年来最大。分税种看三大主体税种只有增值税呈现增长态势,增长8.30%,企业所得税和个人所得税均呈下降趋势,分别下降0.41%和30.67%。房地产市场回暖乏力,房产税、城镇土地使用税、契税均有小幅度增长,分别较上年同期增收113万元、77万元、47万元,增长率分别为40.07%、30.56%和3.53%。

二、一般公共预算支出基本情况

4月份,我县公共财政预算支出184043万元,完成年度变动预算数461249万元的39.90%,增长3.01%,快于序时进度6.57个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出12000万元,完成年度变动预算数30713万元的39.07%,快于序时进度5.74个百分点;

2、公共安全支出5047万元,完成年度变动预算数13414万元的37.62%,快于序时进度4.29个百分点;

3、教育支出38533万元,完成年度变动预算数107376万元的35.89%,快于序时进度2.56个百分点;

4、社会保障和就业支出51691万元,完成年度变动预算数88715万元的58.27%,快于序时进度24.94个百分点;

5、卫生健康支出16104万元,完成年度变动预算数37106万元的43.40%,快于序时进度10.07个百分点;

6、城乡社区支出3628万元,完成年度变动预算数7097万元的51.12%,快于序时进度17.79个百分点;

7、农林水事务支出27157万元,完成年度变动预算数102385万元的26.52%,慢于序时进度6.81个百分点;

8、交通运输支出1375万元,完成年度变动预算数6614万元的20.79%,慢于序时进度12.54个百分点;

9、住房保障支出19731万元,完成年度变动预算数30774万元的64.12%,快于序时进度30.79个百分点;

财政支出运行的主要特点:支出保持稳步增长,财政资金效益不断提升。1-4月份,我县公共财政预算支出184043万元,完成年度变动预算数461249万元的39.90%,增长3.01%,快于序时进度6.57个百分点。支出结构持续优化,重点战略任务财力保障及时到位;财政资金统筹有力,重点支出得到有效保障。不断优化财政支出结构,民生支出累计完成161539万元,占全县一般公共预算支出的87.77%,较上年同期民生支出158346增长2.02%,有力保障了县委、县政府重点项目支出。

三、政府性基金预算收支情况

4月份,政府性基金预算收入完成10043万元,完成年度预算任务数40000万元的25.11%。政府性基金预算支出完成8330万元,完成年度预算任务数40000万元的20.83%。