同心县人民政府

3月份,同心县财政紧紧围绕区市县党委、政府决策部署,主动落实积极财政政策,压实责任,靠前发力,为实现首季“开门红”良好开局奠定扎实基础。3月份,同心县财政收入增长8.72%,继续保持较快增长。财政支出增长2.77%,调结构,保民生,兜底线严格执行落实到位。

一、一般公共预算收入基本情况

今年3月份,我县公共财政预算收入完成15422万元,完成年度预算数49400万元的31.22%,较上年同期14185万元增长8.72%。税收收入呈负增长,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成8814万元,完成年度预算数36700万元的24.02%,较上年同期11667万元下降24.45%。其中:国内增值税完成3216万元,完成年度预算数13500万元的23.82 %,较上年同期2807万元增长14.57%;企业所得税完成952万元,完成年度预算数5000万元的19.04%,较上年同期882万元增长7.94%;个人所得税完成166万元,完成年度预算数900万元的18.44%,较上年同期232万元下降28.45%;城市维护建设税完成352万元,完成年度预算数1500万元的23.47%,较上年同期279万元增长26.16%;房产税完成260万元,完成年度预算数750万元的34.67%,较上年同期152万元增长71.05%;印花税完成458万元,完成年度预算数1500万元的30.53%,较上年同期478万元下降4.18%;耕地占用税完成1191万元,完成年度预算数6150万元的19.37%,较上年同期4449万元下降73.23 %;契税完成1152万元,完成年度预算数3500万元的32.91%,较上年同期1093万元增长5.40%。

2、非税收入完成6608万元,完成年度预算数12700万元的52.03%,较上年同期2518万元增长162.43%。其中:专项收入完成2855万元,完成年度预算数3000万元的95.17%,较上年同期458万元增长288.34%;包括教育附加费收入294万元、残疾人就业保障金收入7万元、计提教育资金收入2554万元;行政事业性收费完成848万元,完成年度预算数2000万元的42.40%,行政事业性收费主要收到公安行政事业性收费收入7万元、人防办行政事业性收费收入中防空地下室易地建设费90万元;教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费156万元;自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费130万元、不动产登记费79万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费339万元;收到卫生健康行政事业性收费收入36万元;收到人力资源和社会保障行政事业性收费收入11万元,较上年同期339万元增长1533.33%;罚没收入完成591万元,完成年度预算数3900万元的15.15%,较上年同期387万元增长52.71%;国有资源(资产)有偿使用收入962万元,完成年度预算数2300万元的41.83%,较去年同期678万元增长41.89%。政府住房基金收入完成988万元,完成年度预算数1500万元的65.87%,较去年同期656万元增长50.61%。

财政收入运行特点:财政收入结构不合理,税收收入占比下滑,非税收入占比过大,基本确保了首季增长8%既定收入任务的完成。面对税收收入连续下滑,税收基数较高等不利因素,同心财政部门切实采取措施,积极联合税务、自然资源等有关部门,全力有效组织财政收入,确保首季完成收入增速8%的目标,实现同比增长8.72%,快于序时进度6.22个百分点,税收占比降幅为历年来最大,只占一般公共预算收入的57.15%。分税种看三大主体税种增值税和企业所得税保持较高增速,分别增长14.57%和7.94%。房地产市场略有回暖,房产税、城镇土地使用税、契税均有不同程度增长,分别较上年同期增收108万元、65万元、59万元,增长率分别为71.05%、47.45%和5.40%。

二、一般公共预算支出基本情况

3月份,我县公共财政预算支出134083万元,完成年度变动预算数429667万元的31.21%,增长2.77%,快于序时进度6.21个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出9533万元,完成年度变动预算数30153万元的31.62%,快于序时进度6.62个百分点;

2、公共安全支出3732万元,完成年度变动预算数13362万元的27.93%,快于序时进度2.93个百分点;

3、教育支出31182万元,完成年度变动预算数106079万元的29.40%,快于序时进度4.40个百分点;

4、社会保障和就业支出42214万元,完成年度变动预算数85088万元的49.61%,快于序时进度24.61个百分点;

5、卫生健康支出12622万元,完成年度变动预算数36575万元的34.51%,快于序时进度9.51个百分点;

6、城乡社区支出1858万元,完成年度变动预算数5778万元的32.16%,快于序时进度7.16个百分点;

7、农林水事务支出14050万元,完成年度变动预算数89656万元的15.67%,慢于序时进度9.33个百分点;

8、交通运输支出1079万元,完成年度变动预算数5491万元的19.65%,慢于序时进度5.35个百分点;

9、住房保障支出11412万元,完成年度变动预算数23766万元的48.02%,快于序时进度23.02个百分点;

财政支出运行的主要特点:一支出保持稳步增长,财政资金效益不断提升。1-3月份,我县公共财政预算支出134083万元,完成年度变动预算数429667万元的31.21%,增长2.77%,快于序时进度6.21个百分点。支出结构持续优化,重点战略任务财力保障及时到位;二财政资金统筹有力,重点支出得到有效保障。不断优化财政支出结构,民生支出累计完成116280万元,占全县一般公共预算支出的86.72%,较上年同期民生支出115709增长0.49%,有力保障了县委、县政府重点项目支出。

三、政府性基金预算收支情况

3月份,政府性基金预算收入完成6990万元,完成年度预算任务数40000万元的17.48%。政府性基金预算支出完成6984万元,完成年度预算任务数40000万元的17.46%。