同心县人民政府

今年以来,同心财政紧紧围绕区市党委、政府决策部署,全面落实区市同心县两会会议精神,积极发挥公共财政职能作用,全力做好财政各项工作。2月份,同心县财政收入增长0.9%,财政支出增长24.64%,确保了“三保”等民生、重点相关支出有序运转。

一、二月份财政收支运行情况

(一)一般公共预算执行情况:2月份,全县一般公共预算收入完成10208万元,完成年度预算49400万元的20.67%,较上年同期10118万元增长0.9%。其中,税收收入完成6399万元,完成年度预算36700万元的17.44%,较上年同期8812万元下降27.38%;非税收入完成3809万元,完成年度预算12700万元的29.99%,较上年同期1306万元增长191.65%,税收收入占一般公共预算收入的62.68%。我县一般公共预算支出78147万元,完成年度预算数362865万元的21.54%,较上年同期62700万元增长24.64%。主要项目支出完成情况是:一般公共服务支出5609万元,公共安全支出2258万元,教育支出16779万元,社会保障和就业支出29541万元,卫生健康支出6458万元,城乡社区事务支出932万元,农林水事务支出3546万元,住房保障支出9133万元。

(二)政府性基金预算执行情况:2月份,我县政府性基金预算收入6643万元,主要是土地出让金收入。政府性基金预算支出1170万元,为棚户区改造专项债券付息支出。

二、财政运行存在问题的原因分析

(一)税收增减因素。一次性入库因素拉动了本月县本级税收增长。一是耕地占用税入库70万元,较去年同期退税后的负数同比增长226万元;二是契税入库 705万元,同比增长 519万元,主要是宁夏荣强房地产开发有限公司缴纳233 万元、宁夏德耀能源有限公司缴纳121万元、中环低碳(宁夏)光伏科技有限公司缴纳76万元、宁夏科力远恒伟新能源科技有限公司缴纳46万元。个别重点税源企业停产歇业滞动收入增长。自去年四季度开始,宁夏庆华韦二矿业有限公司及其煤炭销售公司、宁夏祯程美贸易有限公司停产歇业,去年同期入库1019 万元,今年本月两个企业均零收入,对税收收入产生较大影响。六大重点行业“三增三降”。作为我县支柱行业,新能源行业入库  1775万元,同比下降11.98%,主要是该行业由于本月电价降低,售电量减少的影响,增值税同比减收368万元。房地产行业入库税款1047 万元,同比下降  32.5%,主要是宁夏生海房地产开发有限公司去年同期新开发项目地理位置优越,销售情况较好,今年企业无新开发项目,同比减收662 万元;煤炭行业入库640万元,同比增收27万元,主要是宁夏庆华韦二矿业有限公司已停产停业,新设立的宁夏瑞鸿韦二矿业有限公司由于增值税有较大留抵,该行业增值税将同比减收。金融业本月入库  271万元,同比增收9万元,基本持平。批发零售业本月入库  343万元,同比减收498万元,主要原因一是是宁夏庆华韦二矿业有限公司去年同期行业误选为批发零售抬高了该行业基数,二是去年同期该行业税源企业宁夏祯程美贸易有限公司缴纳了150万元增值税,今年企业已注销,造成同比减收。建筑业入库587万元,同比增收  450万元,主要是宁夏桦耀建设工程有限公司承揽同心县清水湾D区二期住宅小区,同比增收167万元、宁夏磐石建设工程有限公司更正以前年度申报,增值税进项税额转出,补缴税款同比增收106万元。

(二)非税收入增减因素。一是专项收入大幅增长,较上年同期增收1754万元。主要是计提教育资金收入。二是国有资源(资产)有偿使用收入增幅较大,增收288万元。主要是处置人大、政协老城旧办公楼等国有资产所得。三是行政事业性收费收入增长较快,增收233万元。主要是收到水土保持补偿费。

(三)财政支出运行的主要特点:一支出保持稳步增长,财政资金效益不断提升。1-2月份,我县公共财政预算支出78147万元,完成年度变动预算数362865万元的21.54%,增长24.64%,快于序时进度7.97个百分点。支出结构持续优化,重点战略任务财力保障及时到位;二财政资金统筹有力,重点支出得到有效保障。不断优化财政支出结构,民生支出累计完成67847万元,占全县一般公共预算支出的86.82%,有力保障了县委、县政府重点项目支出。

三、下一步工作打算

为确保第一季度全县一般公共预算收入实现“开门红”,确保证顺利完成第一季度收支任务,我们将主要采取以下措施:

(一)突出稳中求进,坚持保收入促平衡,进一步强化财政收支预期管理。3月份继续紧盯能实现增值税和土地增值税税收增长的银海华府(南区)等2个新建房地产重点建设工程项目和观湖御景(北区)等3个续建房地产项目,确保增值税、契税和土地增值税完成2000万元。全面核实好今年开始缴纳企业所得税的一些已享受企业所得税三免三减半优惠期限届满新能源企业、光伏企业及韦四、韦一煤矿等税收增长点,实现企业所得税、印花税等再完成1000万元。全力清缴耕地占用税陈欠及本年新增耕地占用税,进一步确认纳税主体以及纳税人取得土地的时间、土地性质、土地面积等,估算税款逐户逐笔核实已缴及欠缴税款,加强对税源管户的横纵监控及管理,力求3月份完成耕地占用税、城镇土地使用税等入库1000万元。统筹财政收入组织管理,坚持落实财税联动工作机制,进一步规范非税收入征管秩序,加强对行政事业性收费、专项收入、县域国有资产(资源)等费源清理,确保3月份1200万元非税收入及时足额入库,努力实现第一季度“开门红”。牢固树立过紧日子的思想,坚持勤俭节约,大力压减一般性支出、非重点、非刚性支出,持续加强“三公经费”、“三项费用”管理,努力实现财政收支平衡。统筹保障基层运转,切实提高支出精准度,做好预算安排和库款调度,兜牢兜实“三保”底线。

(二)突出优化结构,坚持补短板固基础,进一步加大保障和改善民生力度。优化支出重点和结构,紧盯教育、卫生、住房等民生领域短板,着力在落实教育经费投入保障政策、完善社会保障体系、推进农村人居环境整治、加快推进基本公共服务均等化和可及性等工作上加大支持力度,解决群众最关切的实际问题。坚持民生导向,持续推进普惠性、基础性、兜底性民生建设,加强工作调度,实行“问题清单制”“问题销号制”管理,有力保障民生工程顺利实施,积极回应人民群众新期待。

(三)支持“两重”“两新”政策持续落地。结合我县发展实际,紧盯超长期特别国债、新增地方政府专项债和“两重”“两新”支持重点,聚集光伏发电、新能源、汽车、涉粮企业等重点行业,精准谋划申报一批投资效益好、拉动能力强、前期工作实、后劲足、命中率高的项目,争取更多项目和资金落地同心,

(四)是加大消费品以旧换新支持力度。全力推动消费品以旧换新政策落实落地,推动政策直达快享,确保政策惠及广大消费者。鼓励本地商家、企业加入以旧换新活动,以政府补贴引导企业让利促销,切实激发消费潜力。加快以旧换新补贴资金审核进度,保障补贴资金按规定兑付到位,持续释放消费潜力。

(五)突出稳扎稳打,坚持聚焦点抓关键,进一步提升乡村治理水平。保持财政投入力度总体稳定,持续巩固脱贫攻坚成果,加强财政衔接补助资金绩效管理。做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接,落实财政支持乡村振兴各项政策。用足用好中央下达新增债券额度,加快债券资金支出进度,提高债券资金使用效益,形成对经济有效拉动。坚持以绿色低碳发展,支持打好污染防治攻坚战,推动“蓝天、碧水、净土”等重点领域环境整治,提升群众的获得感、幸福感。