同心县人民政府

11月份以来,同心县财政认真贯彻落实党的路线、方针、政策,主动服务县域经济高质量发展,积极落实“百日攻坚战”部署要求,紧盯财政收入支出增长目标,保持本月财政收入增长8.38%。财政支出3.34%增长速度,牢牢守住民生底线,确保年初县人大确定的各项兜底政策严格落实到位。

一、一般公共预算收入基本情况

今年11月份,我县公共财政预算收入完成43109万元,完成年度预算数45700万元的94.33%,较上年同期39775万元增长8.38%。税收收入继续保持稳定增长,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成31044万元,完成年度预算数34700万元的 89.46%,较上年同期28835万元增长7.66%。其中:国内增值税完成10691万元,完成年度预算数13000万元的82.24%,较上年同期9171万元增长16.57%;企业所得税完成4433万元,完成年度预算数6000万元73.88%,较上年同期4717万元下降6.02%;个人所得税完成763万元,完成年度预算数800万元的95.38%,较上年同期620万元增长23.06%;城市维护建设税完成1187万元,完成年度预算数1600万元的74.19%,较上年同期1543万元下降23.07%;房产税完成641万元,完成年度预算数1000万元的64.10%,较上年同期816万元下降21.45%;印花税完成1380万元,完成年度预算数1200万元的115%,较上年同期1143万元增长20.73%;耕地占用税完成5379万元,完成年度预算数4000万元的134.48%,较上年同期3875万元增长38.81%;契税完成3253万元,完成年度预算数3100万元的104.94%,较上年同期3490万元下降6.79%。

2、非税收入完成12065万元,完成年度预算数11000万元的109.68%,较上年同期10940万元增长10.28%。其中:专项收入完成2627万元,完成年度预算数1500万元的175.13%,较上年同期1456元增长80.43%;包括教育附加费收入1296万元、残疾人就业保障金收入64万元、计提教育资金收入1267万元;行政事业性收费完成1784万元,完成年度预算数2300万元的77.57%,行政事业性收费主要收到人防办行政事业性收费收入中防空地下室易地建设费362万元;教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费822万元;自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费131万元、不动产登记费18万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费427万元;其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费24万元,较上年同期2004万元下降10.98%;罚没收入完成3991万元,完成年度预算数2300万元的173.52%,较上年同期2156元增长85.11%;国有资源(资产)有偿使用收入1564万元,完成年度预算数4600万元的34%,较去年同期4664万元下降66.47%。政府住房基金收入完成2080万元,完成年度预算数300万元的693.33%,较去年同期235万元增长785.11%。

财政收入运行特点:财政收入稳步增长,税收收入增速趋缓,仍可有力保障全年收入既定增长目标完成。持续加强税收征管,依法征收、应收尽收,扎实提高地方税收贡献。采取切实措施,积极协调税务、自然资源等有关执收部门,全力有效组织财政收入,确保财政收入应缴尽缴,应收尽收。11月份,一般公共预算收入实现同比增长8.38%,快于序时进度2.66个百分点,税收占比跌至72.01%。分税种看三大主体税种增值税和个人所得税依然保持较高增速,企业所得税增速依然为负。今年以来,由于县域内新能源企业增值税留底抵扣结束、以宁夏国博新能源有限公司等新能源企业开始缴纳增值税,增值税增长16.57%;受企业偿还利息因素所致,使得个人所得税也保持较高增速,个人所得税增长23.06%、受企业产品销售量下降及个别企业上半年停产因素影响,企业所得税同比下降6.02%。耕地占用税和印花税依然保持较高增速,分别增长38.81%和20.73%。

二、一般公共预算支出基本情况

11月份,我县公共财政预算支出546866万元,完成年度变动预算数670021万元的81.62%,较上年同期增长3.34%,较序时进度慢10.05个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出27372万元,完成年度变动预算数30763万元的88.98%,慢于序时进度2.69个百分点;

2、公共安全支出13203万元,完成年度变动预算数15078万元的87.56%,慢于序时进度4.11个百分点;

3、教育支出104529万元,完成年度变动预算数123344万元的84.75%,慢于序时进度6.92个百分点;

4、社会保障和就业支出94620万元,完成年度变动预算数104016万元的90.97%,慢于序时进度0.7个百分点;

5、卫生健康支出37075万元,完成年度变动预算数41568万元的89.19%,慢于序时进度2.48个百分点;

6、城乡社区支出9785万元,完成年度变动预算数11317万元的86.46%,慢于序时进度5.21个百分点;

7、农林水事务支出170007万元,完成年度变动预算数226491万元的75.06%,慢于序时进度16.61个百分点;

8、交通运输支出6480万元,完成年度变动预算数9247万元的70.08%,慢于序时进度21.59个百分点;

9、住房保障支出48781万元,完成年度变动预算数53733万元的90.78%,慢于序时进度0.89个百分点;

财政支出运行特点:一是支出结构持续优化,财政资金效益稳步提升。1-11月份,我县公共财政预算支出546866万元,完成年度变动预算数670021万元的81.62%,较上年同期增长3.34%,较序时进度慢10.05个百分点。支出结构不断优化,重点战略任务财力保障及时足额到位;二财政资金统筹有力,重点支出得到有效保障。兜牢“三保”支出底线,建立节约型财政保障机制。民生支出累计完成484118万元,占全县一般公共预算支出的88.53%,较上年同期民生支出472683万元增长2.42%,切实保障了县委、县政府重点项目支出。

三、政府性基金预算收支情况

11月份,政府性基金预算收入完成51308万元,完成年度预算任务数55000万元的93.29%。政府性基金预算支出完成34852万元,完成年度预算任务数45960万元的75.83%