同心县人民政府

一、一般公共预算收入基本情况

今年1-12月份,我县公共财政预算收入完成42306万元,完成年度预算数42300万元的100%,较上年同期39234万元增长7.83%。税收收入平稳增长,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成30754万元,完成年度预算数32300万元的95.21%,较上年同期27928万元增长10.12%,其中:国内增值税完成9933万元,完成年度预算数12400万元的80.1%,较上年同期6751万元增长47.13%;企业所得税完成4731万元,完成年度预算数5000万元的94.62%,较上年同期6231万元下降24.07%;个人所得税完成711万元,完成年度预算数1000万元的71.1%,较上年同期632万元增长12.5%;城市维护建设税完成1689万元,完成年度预算数1250万元的135.12%,较上年同期1123万元增长50.4%;房产税完成824万元,完成年度预算数600万元的137.33%,较上年同期497万元增长65.79%;印花税完成1206万元,完成年度预算数850万元的41.88%,较上年同期856万元增长40.89%;耕地占用税完成4046万元,完成年度预算数5400万元的74.93%,较上年同期6186万元下降34.59 %;契税完成3882万元,完成年度预算数1900万元的204.32%,较上年同期1803万元增长115.31%。

2、非税收入完成11552万元,完成年度预算数10000万元的115.52%,较上年同期11306万元增长2.18%。其中:专项收入完成1900万元,完成年度预算数1500万元的126.67%,较上年同期1347万元增长41.05%;包括教育附加费收入1140万元、残疾人就业保障金收入395万元、教育资金收入365万元;行政事业性收费完成2018万元,完成年度预算数2000万元的100.90%,较上年同期2041万元下降1.13%,行政事业性收费主要收到人防办行政事业性收费收入中防空地下室易地建设费8万元;教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费453万元;自然资源行政事业性收费收入1694万元,其中耕地开垦费1652万元,不动产登记费42万元;退调水利行政事业性收费收入级次中水土保持补偿费-224万元;其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费45万元;党校行政事业性收费收入42万元。罚没收入完成2259万元,完成年度预算数2300万元的98.22%,较上年同期2082万元增长8.5%;国有资源(资产)有偿使用收入4716万元,完成年度预算数3400万元的138.71%,较去年同期3547万元增长32.96%;捐赠收入完成350万元,完成年度预算数200万元的175%;政府住房基金收入完成234万元,完成年度预算数600万元的39%;其他收入75万元。

财政收入运行特点:全年财政收入平稳增长。积极发挥财政在组织收入中的统筹协调作用,建立部门协调联动机制,定期召开收入分析会议,加强信息沟通、数据交流、专项调研、情况通报,合理测算收入,严密监控重点税源,凝聚收入征管合力,依法依规组织收入,确保各项收入及时足额入库。全县一般公共预算收入同比增长8%,税收收入占一般公共预算收入的73%,实现了质的有效提升和量的合理增长。

二、一般公共预算支出基本情况

1-12月份,我县公共财政预算支出604158万元,完成年度变动预算数729716万元的82.79%。较上年决算数553830万元增长9.09%。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出30540万元,完成年度变动预算数31920万元的95.68%,较上年29772万元增长2.58%;

2、公共安全支出14125万元,完成年度变动预算数15097万元的93.56%,较上年13059万元增长8.16%;

3、教育支出108854万元,完成年度变动预算数119070万元的91.42%,较上年100095万元增长8.75%;

4、社会保障和就业支出98907万元,完成年度变动预算数104545万元的94.61%,较上年100139万元下降1.23%;

5、卫生健康支出49686万元,完成年度变动预算数58320万元的85.20%,较上年44922万元增长10.61%;

6、城乡社区支出19668万元,完成年度变动预算数20539万元的95.76%,较上年22901万元下降14.12%;

7、农林水事务支出160857万元,完成年度变动预算数235914万元的68.18%,较上年137574万元增长16.92%;

8、交通运输支出15343万元,完成年度变动预算数18880万元的81.27%,较上年21402万元下降28.31%;

9、住房保障支出40723万元,完成年度变动预算数42376万元的96.10%,较上年32981万元增长23.47%。

财政支出运行的主要特点:落实好政府过紧日子要求,大力压减一般性支出,细化预算编制,强化预算约束。牢固树立“抓支出进度就是抓争取空间”的理念,强化预算执行管理,加快地方政府债券资金、乡村振兴、城市基础设施、交通运输、生态环保、社会保障等重点领域资金支出,尽快形成实物工作量。全县一般公共预算支出同比增长9.09%,重点支出保障有力,为全县经济持续向好、高质量发展扎实推进提供了有力支撑。

三、政府性基金预算收支情况

1-12月份,政府性基金预算收入完成35048万元,完成年度预算任务数30000万元的116.83%。1-12月份,全县政府性基金支出完成52609万元,完成年度变动预算数30000万元的175.36% 。