同心县人民政府

一、一般公共预算收入基本情况

今年1-11月份,我县公共财政预算收入完成39775万元,完成年度预算数42300万元的94.03%,较上年同期36221万元增长9.81%。税收收入平稳增长,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成28835万元,完成年度预算数32300万元的889.27%,较上年同期26598万元增长8.411%,其中:国内增值税完成9171万元,完成年度预算数12400万元的73.96%,较上年同期6246万元增长46.83%;企业所得税完成4717万元,完成年度预算数5000万元的94.34%,较上年同期6147万元下降23.26%;个人所得税完成620万元,完成年度预算数1000万元的62%,较上年同期569万元增长8.96%;城市维护建设税完成1543万元,完成年度预算数1250万元的123.44%,较上年同期1034万元增长49.23%;房产税完成816万元,完成年度预算数600万元的136%,较上年同期491万元增长66.19%;印花税完成1143万元,完成年度预算数850万元的134.47%,较上年同期823万元增长38.88%;耕地占用税完成3875万元,完成年度预算数5400万元的71.80%,较上年同期5995万元下降35.36 %;契税完成3490万元,完成年度预算数1900万元的183.68%,较上年同期1718万元增长103.14%。

2、非税收入完成10940万元,完成年度预算数10000万元的109.40%,较上年同期9623万元增长13.69%。其中:专项收入完成1456万元,完成年度预算数1500万元的97.07%,较上年同期1014万元增长43.59%;包括教育附加费收入1037万元、残疾人就业保障金收入54万元;行政事业性收费完成2004万元,完成年度预算数2000万元的100.20%,较上年同期1559万元增长28.54%,行政事业性收费主要收到教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费453万元;退调水利行政事业性收费收入级次中水土保持补偿费-235万元;自然资源行政事业性收费收入1694万元;其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费45万元;党校行政事业性收费收入42万元。罚没收入完成2156万元,完成年度预算数2300万元的93.74%,较上年同期1915万元增长12.58%;国有资源(资产)有偿使用收入4664万元,完成年度预算数3400万元的137.18%,较去年同期3396万元增长37.34%;捐赠收入完成350万元,完成年度预算数200万元的175%;政府住房基金收入完成235万元,完成年度预算数600万元的39.17%;其他收入75万元。

财政收入运行特点:一是财政收入平稳增长。一般公共预算收入比去年增加3554万元,增长9.81%,同时,收入质量较去年同期下降,税收收入所占比重由去年同期占比的73.43%下降到今年同期占比的72.50%,下降0.93个百分点。重点企业、重大项目税收贡献不足;非税收入征收不确定性较大,财政增收乏力。但总体收入实现了质的有效提升和量的合理增长。财税部门主动靠前,积极为企业纾困解难,建立信息共享机制,税费政策全面落实,经济实现了恢复性增长。

二、一般公共预算支出基本情况

1-11月份,我县公共财政预算支出529198万元,完成年度变动预算数576640万元的91.77%,快于序时进度0.1个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出27349万元,完成年度变动预算数31806万元的85.99%,慢于序时进度5.68个百分点;

2、公共安全支出12478万元,完成年度变动预算数14008万元的89.08%,慢于序时进度2.59个百分点;

3、教育支出99215万元,完成年度变动预算数102000万元的97.27%,快于序时进度5.60个百分点;

4、社会保障和就业支出87940万元,完成年度变动预算数91000万元的96.64%,快于序时进度4.97个百分点;

5、卫生健康支出46311万元,完成年度变动预算数50000万元的92.62%,快于序时进度0.95个百分点;

6、城乡社区支出17181万元,完成年度变动预算数19502万元的88.10%,慢于序时进度3.57个百分点;

7、农林水事务支出137689万元,完成年度变动预算数142600万元的96.56%,快于序时进度4.89个百分点;

8、交通运输支出14651万元,完成年度变动预算数16100万元的91%,慢于序时进度0.67个百分点;

9、住房保障支出37509万元,完成年度变动预算数41499万元的90.39%,慢于序时进度1.28个百分点。

财政支出运行的主要特点:1至11月份,影响GDP核算的一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保和城乡社区事务八项重点支出有序运转,影响GDP核算的八项支出占比由上年同期的63.43%下降到今年的60.05%,下降了3.38个百分点,民生支出占比由去年的87.49 %上升到今年的89.32%,上升了1.83个百分点,保证了全县各项事业的发展。

三、政府性基金预算收入情况

1-11月份,政府性基金预算收入完成34877万元,完成年度预算任务数30000万元的116.26%,1-11月份,全县政府性基金支出完成38256万元,完成年度变动预算数30000万元的127.52% 。