同心县人民政府

一、一般公共预算收入基本情况

今年10月份,我县公共财政预算收入完成37142万元,完成年度预算数42300万元的87.81%,较上年同期34213万元增长8.56%。税收收入平稳增长,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成26754万元,完成年度预算数32300万元的82.83%,较上年同期24862万元增长7.61%,其中:国内增值税完成7930万元,完成年度预算数12400万元的63.95%,较上年同期5229万元增长51.65%;企业所得税完成4684万元,完成年度预算数5000万元的93.68%,较上年同期6134万元下降23.64%;个人所得税完成497万元,完成年度预算数1000万元的49.70%,较上年同期441万元增长12.7%;城市维护建设税完成1426万元,完成年度预算数1250万元的114.08%,较上年同期935万元增长52.51%;房产税完成799万元,完成年度预算数600万元的133.17%,较上年同期452万元增长76.77%;印花税完成1068万元,完成年度预算数850万元的125.65%,较上年同期785万元增长36.05%;耕地占用税完成3877万元,完成年度预算数5400万元的71.80%,较上年同期5989万元下降35.26 %;契税完成3255万元,完成年度预算数1900万元的171.32%,较上年同期1569万元增长107.46%。

2、非税收入完成10388万元,完成年度预算数10000万元的103.88%,较上年同期9351万元增长11.09%。其中:专项收入完成1298万元,完成年度预算数1500万元的86.53%,较上年同期911万元增长42.48%;包括教育附加费收入909万元、残疾人就业保障金收入24万元;行政事业性收费完成2339万元,完成年度预算数2000万元的116.95%,较上年同期1,462万元增长60%,行政事业性收费主要收到教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费334万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费224万元;自然资源行政事业性收费收入1694万元;党校行政事业性收费收入42万元。罚没收入完成2066万元,完成年度预算数2300万元的89.83%,较上年同期1881万元增长9.84%;国有资源(资产)有偿使用收入4026万元,完成年度预算数3400万元的118.41%,较去年同期3359万元增长19.86%;捐赠收入完成350万元,完成年度预算数200万元的175%;政府住房基金收入完成234万元,完成年度预算数600万元的39%;其他收入75万元。

财政收入运行特点:一是财政收入平稳增长。一般公共预算收入比去年增加2929万元,增长8.56%,同时,收入质量较去年同期持平,税收收入所占比重由去年同期占比的72.67%下降到今年同期占比的72.30%,下降0.37个百分点。重点企业、重大项目税收贡献不足;非税收入征收不确定性较大,财政增收乏力。但总体收入实现了质的有效提升和量的合理增长。财税部门主动靠前,积极为企业纾困解难,建立信息共享机制,税费政策全面落实,经济实现了恢复性增长。

二、一般公共预算支出基本情况

1-10月份,我县公共财政预算支出483292万元,完成年度变动预算数570498万元的84.71%,块于序时进度1.37个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出24650万元,完成年度变动预算数31806万元的77.5%,慢于序时进度5.8个百分点;

2、公共安全支出10875万元,完成年度变动预算数10900万元的99.77%,块于序时进度16.44个百分点;

3、教育支出89512万元,完成年度变动预算数100000万元的89.51%,快于序时进度6.18个百分点;

4、社会保障和就业支出83119万元,完成年度变动预算数89000万元的93.4%,快于序时进度10个百分点;

5、卫生健康支出42568万元,完成年度变动预算数49000万元的86.87%,快于序时进度3.54个百分点;

6、城乡社区支出16241万元,完成年度变动预算数21502万元的75.53%,慢于序时进度7.8个百分点;

7、农林水事务支出124770万元,完成年度变动预算数142600万元的87.5%,块于序时进度4.17个百分点;

8、交通运输支出13891万元,完成年度变动预算数15100万元的91.99%,块于序时进度8.99个百分点;

9、住房保障支出36205万元,完成年度变动预算数40499万元的89.4%,快于序时进度6.07个百分点。

财政支出运行的主要特点:1至10月份,影响GDP核算的一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保和城乡社区事务八项重点支出有序运转,影响GDP核算的八项支出占比由上年同期的62.98%上升到今年的67.47%,上升了4.49个百分点,民生支出占比由去年的83%上升到今年的84%,上升了1个百分点,保证了全县各项事业的发展。

三、政府性基金预算收入情况

1-10月份,政府性基金预算收入完成25958万元,完成年度预算任务数30000万元的86.53%,1-10月份,全县政府性基金支出完成36995万元,完成年度变动预算数30000万元的123.32% 。