同心县人民政府

一、一般公共预算收入基本情况

今年1-9月份,我县公共财政预算收入完成33908万元,完成年度预算数42300万元的80.16%,较上年同期31320万元增长8.26%。税收收入增长稳健,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成24010万元,完成年度预算数32300万元的 74.33%,较上年同期22390万元增长7.23%。其中:国内增值税完成7013万元,完成年度预算数12400万元的56.56%,较上年同期4162万元增长68.50%;企业所得税完成3776万元,完成年度预算数5000万元的75.52%,较上年同期5483万元下降31.13%;个人所得税完成396万元,完成年度预算数1000万元的39.60%,较上年同期355万元增长11.55%;城市维护建设税完成1273万元,完成年度预算数1250万元的101.84%,较上年同期827万元增长53.93%;房产税完成642万元,完成年度预算数600万元的107%,较上年同期357万元增长79.83%;印花税完成859万元,完成年度预算数850万元的101.06%,较上年同期693万元增长23.95%;耕地占用税完成3877万元,完成年度预算数5400万元的71.79%,较上年同期5844万元下降33.66%;契税完成3068万元,完成年度预算数1800万元的170.44%,较上年同期1551万元增长97.81%。

2、非税收入完成9898万元,完成年度预算数10000万元的98.98%,较上年同期8930万元增长10.84%。其中:专项收入完成1170万元,完成年度预算数2000万元的58.5%,较上年同期836万元增长39.95%;包括教育附加费收入795万元、 残疾人就业保障金收入10万元、教育资金收入365万元;行政事业性收费完成2303万元,完成年度预算数2000万元的115.15%,行政事业性收费主要收到自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费1652万元、不动产登记费42万元、收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费188万元、人力资源和社会保障行政事业性收费收入45万元、教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费334万元,行政事业性收费收入较上年同期1460万元增长57.74%;罚没收入完成1961万元,完成年度预算数2300万元的85.26%,较上年同期1757万元增长11.61%;国有资源(资产)有偿使用收入3805万元,完成年度预算数3400万元的111.91%,较去年同期3247万元增长17.19%;政府住房基金收入完成234万元,完成年度预算数600万元的39%;捐赠收入完成350万元,完成年度预算数200万元的175%。

财政收入运行特点:一是财政收入稳定增长。1-9月份,全县一般公共预算收入33908万元,完成年度预算数42300万元的80.16%,较上年同期31320万元增长8.26%,收入实现预期增长。二是税收收入总体继续保持8%以上增长,主税种有增有减,小税种增长持续向好。分税种看增值税、企业所得税和个人所得税本月发生额共计1226万元,占税收收入当月发生额的46.70%,1-9月累计发生11185万元,占税收收入的46.58%。主要税种支撑作用下降,房产税、印花税、土地增值税、车船税、契税等持续增长9月份累计发生额12825万元,占税收收入的53.42%。三是大力组织非税收入,挖潜增收,堵塞漏洞,促进非税收入总体较上年增长10.84%,支撑收入增长作用逐步增强。

二、一般公共预算支出基本情况

9月份,我县公共财政预算支出441162万元,完成年度变动预算数551298万元的80.02%,较上年同期409923万元增长7.62%,快于序时进度5.2个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出22686万元,完成年度变动预算数31806万元的71.33%,慢于序时进度3.67个百分点;

2、公共安全支出9506万元,完成年度变动预算数10900万元的87.21%,快于序时进度12.21个百分点;

3、教育支出83207万元,完成年度变动预算数95000万元的87.59%,快于序时进度12.59个百分点;

4、社会保障和就业支出75827万元,完成年度变动预算数84000万元的90.27%,快于序时进度15.27个百分点;

5、卫生健康支出37612万元,完成年度变动预算数38000万元的98.98%,快于序时进度23.98个百分点;

6、城乡社区支出13596万元,完成年度变动预算数21502万元的63.23%,慢于序时进度11.77个百分点;

7、农林水事务支出114517万元,完成年度变动预算数127600万元的90.89%,快于序时进度15.89个百分点;

8、交通运输支出8881万元,完成年度变动预算数11100万元的80.01%,快于序时进度5.01个百分点;

财政支出运行的主要特点:一是财政总体支出进度加快,快于序时进度5.2个百分点;二是一般公共预算支出有序推进,着力统筹财政资金保障精准及时。坚持稳中求进工作总基调,继续推动发展。三是发挥积极财政政策作用,保障财政直达资金精准落地,持续落实常态化财政资金直达机制,截至9月底,2023年共下达我县直达资金177747.28万元,其中中央直达资金153660.48万元,自治区直达资金240866.80万元,已分配177747.28,分配率100%,已支出136131.82万元,支付率76.6%。

三、政府性基金预算收支情况

9月份,政府性基金预算收入完成24202万元,完成年度预算任务数30000万元的80.67%,政府性基金预算支出完成30333万元,为变动预算数的101.11%。