同心县人民政府

一、一般公共预算收入基本情况

今年1-8月份,我县公共财政预算收入完成29728万元,完成年度预算数42300万元的70.28%,较上年同期27553万元增长7.89%。税收收入增长稳健,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成21385万元,完成年度预算数32300万元的 66.21%,较上年同期19454万元增长9.69%。其中:国内增值税完成5881万元,完成年度预算数12400万元的47.43%,较上年同期3852万元增长52.67%;企业所得税完成3750万元,完成年度预算数5000万元的75%,较上年同期5381万元下降30.31%;个人所得税完成328万元,完成年度预算数1000万元的32.80%,较上年同期302万元增长8.61%;城市维护建设税完成1129万元,完成年度预算数1250万元的90.32%,较上年同期776万元增长45.49%;房产税完成639万元,完成年度预算数600万元的106.50%,较上年同期332万元增长92.47%;印花税完成800万元,完成年度预算数850万元的94.12%,较上年同期632万元增长26.58%;耕地占用税完成3220万元,完成年度预算数5400万元的59.63%,较上年同期4011万元下降19.72%;契税完成2799万元,完成年度预算数1800万元的155.50%,较上年同期1399万元增长100.07%。

2、非税收入完成8343万元,完成年度预算数10000万元的83.43%,较上年同期8058万元增长3.54%。其中:专项收入完成1058万元,完成年度预算数2000万元的52.90%,较上年同期785万元增长34.78%;包括教育附加费收入685万元;行政事业性收费完成2199万元,完成年度预算数2000万元的109.95%,行政事业性收费主要收到自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费1651万元、不动产登记费14万元、收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费178万元、人力资源和社会保障行政事业性收费收入22万元,行政事业性收费收入较上年同期1318万元增长66.84%;罚没收入完成1224万元,完成年度预算数2300万元的53.22%,较上年同期1645万元下降25.59%;国有资源(资产)有偿使用收入3355万元,完成年度预算数3400万元的98.68%,较去年同期2680万元增长25.19%;政府住房基金收入完成82万元,完成年度预算数600万元的13.67%;捐赠收入完成350万元,完成年度预算数200万元的175%。

财政收入运行特点:一财政收入稳定增长。1-8月份,全县一般公共预算收入29728万元,完成年度预算数42300万元的70.28%,较上年同期27553万元增长7.89%,收入实现预期增长。二是税收收入总体继续保持9%以上增长,主税种有增有减,小税种增长持续向好。分税种看增值税、企业所得税和个人所得税本月发生额共计847万元,占税收收入当月发生额的51.96%,1-8月累计发生9959万元,占税收收入的46.57%。主要税种支撑作用下降,房产税、印花税、土地增值税、车船税、契税等持续增长8月份累计发生额11426万元,占税收收入的53.43%,较上年增长2.34%。

三是大力组织非税收入,挖潜增收,堵塞漏洞,大力清缴审计、巡视认定的账户利息,促进非税收入总体较上年增长3.54%,支撑收入增长作用逐步增强。

二、一般公共预算支出基本情况

8月份,我县公共财政预算支出377377万元,完成年度变动预算数486798万元的77.52%,较上年同期355825万元增长6.06%,快于序时进度10.85个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出19419万元,完成年度变动预算数26806万元的72.44%,快于序时进度5.77个百分点;

2、公共安全支出8031万元,完成年度变动预算数10900万元的73.68%,快于序时进度7.01个百分点;

3、教育支出68463万元,完成年度变动预算数85000万元的80.54%,快于序时进度13.87个百分点;

4、社会保障和就业支出69303万元,完成年度变动预算数74000万元的93.65%,快于序时进度26.98个百分点;

5、卫生健康支出31935万元,完成年度变动预算数33000万元的96.77%,快于序时进度30.10个百分点;

6、城乡社区支出10900万元,完成年度变动预算数16502万元的66.05%,慢于序时进度0.62个百分点;

7、农林水事务支出96814万元,完成年度变动预算数127600万元的75.87%,快于序时进度9.20个百分点;

8、交通运输支出6096万元,完成年度变动预算数9100万元的66.99%,快于序时进度0.32个百分点;

财政支出运行的主要特点:一是财政总体支出进度加快,快于序时进度10.85个百分点;二是一般公共预算支出有序推进,着力统筹财政资金保障精准及时。坚持稳中求进工作总基调,继续推动发展。三是发挥积极财政政策作用,保障财政直达资金精准落地,持续落实常态化财政资金直达机制,截至8月底,2023年共下达我县直达资金177547.28万元,其中中央直达资金153660.48万元,自治区直达资金23886.80万元,已分配177547.28,分配率100%,已支出122895.58万元,支付率69.20%。

三、政府性基金预算收支情况

8月份,政府性基金预算收入完成19675万元,完成年度预算任务数30000万元的65.58%,政府性基金预算支出完成20479万元,为变动预算数的68.26%。