同心县人民政府

一、一般公共预算收入基本情况

今年月份，我县公共财政预算收入完成19568万元，完成年度预算数42300万元的46.26％，较上年同期18007万元增长8.67％。税收收入增长稳健，公共财政预算收入从具体项目来看：

1、税收收入完成14341万元，完成年度预算数32300万元的 44.40，较上年同期13389万元增长7.11％。其中：国内增值税完成3829万元，完成年度预算数12400万元的30.88％，较上年同期3687万元增长3.85％；企业所得税完成2367万元，完成年度预算数5000万元的47.34％，较上年同期3452万元下降31.43％；个人所得税完成149万元，完成年度预算数1000万元的14.90％，较上年同期120万元增长24.17％；城市维护建设税完成580万元，完成年度预算数1250万元的46.40％，较上年同期543万元增长6.81％；房产税完成440万元，完成年度预算数600万元的73.33％，较上年同期213万元增长106.572％；印花税完成501万元，完成年度预算数850万元的58.94％，较上年同期378万元增长32.54％；耕地占用税完成2795万元，完成年度预算数5400万元的51.76％，较上年同期2430万元增长15.02％；契税完成1478万元，完成年度预算数1800万元的82.11％，较上年同期688万元增长114.83％。

2、非税收入完成5227万元，完成年度预算数10000万元的52.27％，较上年同期4618万元增长13.19％。其中：专项收入完成796万元，完成年度预算数2000万元的39.80％，较上年同期497万元增长60.16％；包括教育附加费收入421万元；行政事业性收费完成1742万元，完成年度预算数2000万元的87.10％，行政事业性收费主要收到自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费1568万元、不动产登记费14万元、收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费138万元、人力资源和社会保障行政事业性收费收入22万元，行政事业性收费收入较上年同期1069万元增长62.96％；罚没收入完成776万元，完成年度预算数2300万元的33.74％，较上年同期801万元下降3.12％；国有资源（资产）有偿使用收入1406万元，完成年度预算数3400万元的41.35％，较去年同期2251万元下降37.54％；政府住房基金收入完成82万元，完成年度预算数600万元的13.67％；捐赠收入完成350万元，完成年度预算数200万元的175％。

财政收入运行特点：一财政收入平稳增长。1－5月份，全县一般公共预算收入19568万元，完成年度预算数42300万元的46.26％，同比增长8.67％，快于序时进度4.59个百分点，收入实现预期增长。二是税收收入总体趋增，主税种均呈增长态势，增值税、企业所得税本月开始止跌回升，呈现正比例增长，印花税是由于新能源企业开具大额签订合同因素呈现增收，契税增长是由于房地产市场逐步回暖、耕地占用税增长还是由宁夏国博新能源有限公司，中核（宁夏）同心新能源有限公司等企业上缴耕地占用税的原因。三是强力组织非税收入，充分利用财政检查及自治区党委巡视组巡视我县的有利时机，对全县所有预算单位实有资金账户存储资金产生的利息收入，滞留的资产处置收入、租金收入等应缴未缴资金督促及时缴库，全力挖潜增收，堵塞漏洞，促进非税收入总体较上年增长13.19％，支撑收入增长作用进一步增强。

二、一般公共预算支出基本情况

5月份，我县公共财政预算支出224306万元，完成年度变动预算数370434万元的60.55％，较上年同期210200万元增长6.71％，快于序时进度18.88个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看：

1、一般公共服务支出11656万元，完成年度变动预算数26806万元的43.48％，快于序时进度1.81个百分点；

2、公共安全支出4860万元，完成年度变动预算数10900万元的44.59％，快于序时进度2.92个百分点；

3、教育支出43565万元，完成年度变动预算数71950万元的60.55％，快于序时进度18.88个百分点；

4、社会保障和就业支出43151万元，完成年度变动预算数46557万元的92.68％，快于序时进度51.01个百分点；

5、卫生健康支出19927万元，完成年度变动预算数27785万元的71.72％，快于序时进度30.05个百分点；

6、城乡社区支出6360万元，完成年度变动预算数13502万元的47.10％，快于序时进度5.43个百分点；

7、农林水事务支出52461万元，完成年度变动预算数92600万元的56.65％，快于序时进度14.98个百分点；

8、交通运输支出3408万元，完成年度变动预算数4033万元的84.50％，快于序时进度42.83个百分点；

财政支出运行的主要特点：一是财政总体支出进度加快，快于序时进度18.88个百分点；二是着力统筹财政资金，确保重点支出资金到位，扎实推动今年各项民生政策及时落实落地，发挥财政资金“四两拨千斤”效益。三是发挥积极财政政策作用，保障财政直达资金精准落地，持续落实常态化财政资金直达机制，截至5月底，2023年共下达我县直达资金166058.17万元，其中中央直达资金147277.33万元，自治区直达资金18780.84万元，已分配166058.17，分配率100％，已支出77948.36万元，支付率46.90％。

三、政府性基金预算收支情况

5月份，政府性基金预算收入完成15275万元，完成年度预算任务数30000万元的50.92％，政府性基金预算支出完成12336万元，为变动预算数的41.12％。