同心县人民政府

一、一般公共预算收入基本情况

今年1月份，我县公共财政预算收入完成6806万元，完成年度预算数42300万元的16.09%，较上年同期6688万元增长1.76%。税收收入增长平稳，公共财政预算收入从具体项目来看：

1、税收收入完成4837万元，完成年度预算数32300万元的 14.98%，较上年同期4546万元增长6.4%。其中：国内增值税完成 1083万元，完成年度预算数12400万元的8.73 %，较上年同期1253万元下降13.57%；企业所得税完成768万元，完成年度预算数5000万元的15.36%，较上年同期1308万元下降41.28%；个人所得税完成106万元，完成年度预算数1000万元的10.6%，较上年同期100万元增长6%；城市维护建设税完成135万元，完成年度预算数1250万元的10.8%，较上年同期179万元下降24.58%；房产税完成103万元，完成年度预算数600万元的17.17%，较上年同期95万元增长8.42%；印花税完成215万元，完成年度预算数850万元的25.29%，较上年同期162万元增长32.72%；耕地占用税完成1889万元，完成年度预算数5400万元的34.98%，较上年同期831万元增长127.32 %；契税完成123万元，完成年度预算数1800万元的6.83%，较上年同期123万元持平。

2、非税收入完成1916万元，完成年度预算数10000万元的19.16%，较上年同期2142万元下降10.55%。其中：专项收入完成112万元，完成年度预算数2000万元的5.6%，较上年同期127万元下降11.8%；包括教育附加费收入111万元、残疾人就业保障金收入1万元；行政事业性收费完成1610万元，完成年度预算数2000万元的80.5%，行政事业性收费主要收到自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费1564万元；收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费46万元，较上年同期46万元增收1564万元；罚没收入完成79万元，完成年度预算数2300万元的3.43%，较上年同期166万元下降52.41%；国有资源(资产)有偿使用收入149万元，完成年度预算数3400万元的4.38%，较去年同期1803万元下降91.74%；政府住房基金收入完成19万元，完成年度预算数600万元的3.17%。

财政收入运行特点：一财政收入保持较好增长。新年伊始，同心县财政局积极发挥财政职能作用，全力做好财政开年工作。1月份，全县财政收入6806万元完成年度预算数42300万元的16.09%，同比增长1.76%，快于序时进度93个百分点，税收占比71.07%，开局形势良好。二是税收收入增势良好，地方税种有增有减分税种看，三大主体税种增值税和企业所得税同比分别下降13.57%、41.28%，个人所得税同比增长6%。11个地方税种中，城建税、城镇土地使用税、土地增值税较上年同期下降、其他税种略有增长。

二、一般公共预算支出基本情况

1月份，我县公共财政预算支出20031万元，完成年度变动预算数267302万元的7.49%，慢于序时进度11.2个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看：

1、一般公共服务支出2571万元，完成年度变动预算数26806万元的9.59%，快于序时进度13.1个百分点；

2、公共安全支出799万元，完成年度变动预算数9900万元的8.07%，慢于序时进度3.2个百分点；

3、教育支出7015万元，完成年度变动预算数63949万元的11%，快于序时进度24个百分点；

4、社会保障和就业支出3283万元，完成年度变动预算数42577万元的7.7%，慢于序时进度8.1个百分点；

5、卫生健康支出1971万元，完成年度变动预算数25785万元的76.44%，慢于序时进度9个百分点；

6、城乡社区支出486万元，完成年度变动预算数7262万元的6.7%，慢于序时进度24.5个百分点；

7、农林水事务支出1817万元，完成年度变动预算数17592万元的10.3%，快于序时进度19.3个百分点；

8、交通运输支出273万元，完成年度变动预算数2339万元的11.7%，快于序时进度28.6个百分点；

9、住房保障支出745万元，完成年度变动预算数45499万元的1.6%，慢于序时进度409个百分点；

财政支出运行的主要特点：一是财政支出本月趋于放缓，慢于序时进度11.2个百分点；二是民生投入持续加大，重点支出保障有力。不断优化财政支出结构，民生支出累计完成17915万元，占全县一般公共预算支出的89.4%,有力保障了县委、县政府重点项目支出。

三、政府性基金预算收支情况

1月份，政府性基金预算收入完成2045万元，完成年度预算任务数30000万元的6.8%,其中1919万元属于今年新挂牌土地中标企业缴纳的土地出让金，另有126万元属于去年延迟缴纳的土地出让金。