索 引 号 640324010/2023-00005 发文时间 2023-01-05
发布机构 同心县财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2022年元至十二月份财政预算执行情况
2022年元至十二月份财政预算执行情况

一、一般公共预算收入基本情况

今年12月份,我县公共财政预算收入完成39234万元,完成年度预算数39160万元的100.19%,较上年同期35608万元增长10.18%。税收收入平稳增长,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成27928万元,完成年度预算数29660万元的94.16%,上年同期25463万元增长9.68%。其中:国内增值税完成6751万元,完成年度预算数12060万元的55.98%,较上年同期8795万元下降23.24%;企业所得税完成6231万元,完成年度预算数3000万元的207.7%,较上年同期2634万元增长136.56%;个人所得税完成745万元,完成年度预算数1100万元的67.73%,上年同期775万元下降3.87%;城市维护建设税完成1123万元,完成年度预算数1600万元的70.19%,上年同期1511万元下降25.68%;房产税完成497万元,完成年度预算数600万元的82.83%,较上年同495万元增长0.4%印花税完成856万元,完成年度预算数850万元的100.71%,较上年同期872万元下降1.83%地占用税完成6186万元,完成年度预算数5800万元的106.66%,较上年同期5596万元增长3.65 %;契税完成1803万元,完成年度预算数1800万元的100.17%,较上年同期1839万元下降1.96%。

2、非税收入完成11306万元,完成年度预算数9500万元的119.01%,较上年同期10145万元增长11.44%。其中:专项收入完成1347万元,完成年度预算数2000万元的67.35%,较上年同期2044万元下降34.10%;包括教育附加费收入989万元、残疾人就业保障金收入358万元;行政事业性收费完成2041万元,完成年度预算数1250万元的163.28%行政事业性收费主要收到教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费688万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费671万元;卫生健康行政事业性收费2万元;人力资源和社会保障行政事业性收费收入1万元;自然资源行政事业性收费收入679万元。罚没收入完成2082万元,完成年度预算数2600万元的80.08%,上年同期2987万元下降30.30%;国有资源(资产)有偿使用收入3547万元,完成年度预算数2500万元的141.88%,较去年同期2948万元增长20.32%;捐赠收入完成1332万元,完成年度预算数500万元的266.40%;政府住房基金收入完成807万元,完成年度预算数650万元的124.15%;其他收入150万元。

财政收入运行特点:一是财政收入稳定增长。一般公共预算收入质量较去年同期有所下降,税收收入所占比重由去年同期占比的71.50%下降到今年同期占比的71.18%,下降0.32个百分点。税收收入增速放缓。主要是为贯彻落实党中央、国务院新的阶段性组合式减税降费政策及增值税留抵退税政策财税部门加力帮扶中小企业纾困解难,加快实施大规模组合式减税降费政策,进一步释放政策红利,支持稳住经济发展基本盘。二是强力组织非税收入,挖潜增收,堵塞漏洞,非税收入总体增长迅速,支撑收入增长作用显著增强,非税收入完成11306万元,同比增长11.44%,完成年度预算数的119.01%,快于序时进度19.01个百分点。

二、一般公共预算支出基本情况

1-12月份,我县公共财政预算支出553626万元,完成年度变动预算数623123万元的88.85%,慢于序时进度11.15个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出29772万元,完成年度变动预算数32172万元的92.54%,慢于序时进度7.46个百分点

2、公共安全支出13059万元,完成年度变动预算数13950万元的93.61%,慢于序时进度6.39个百分点

3、教育支出100095万元,完成年度变动预算数105095万元的95.24%,慢于序时进度4.76个百分点

4、社会保障和就业支出100139万元,完成年度变动预算数105102万元的95.28%,慢于序时进度4.72个百分点

5、卫生健康支出44922万元,完成年度变动预算数49922万元的89.98%,慢于序时进度10.02个百分点

6、城乡社区支出22901万元,完成年度变动预算数32901万元的69.61%,慢于序时进度30.39个百分点

7、农林水事务支出137574万元,完成年度变动预算数157574万元的87.31%,慢于序时进度12.69个百分点

8、交通运输支出21402万元,完成年度变动预算数30618万元的69.90%,慢于序时进度30.10个百分点

9、住房保障支出32981万元,完成年度变动预算数32981万元的100%

财政支出运行的主要特点一是财政支出受新一轮疫情的影响本月趋于放缓,慢于序时进度11.15个百分点;二是民生投入持续加大,重点支出保障有力。不断优化财政支出结构,民生支出累计完成489650万元,占全县一般公共预算支出的88.44%,有力保障了县委、县政府重点项目支出3)直达资金惠企利民。科学统筹资金,最大限度简化程序,提高效率,第一时间将资金支付到最终收款人和劳务供应商账户截至202212月31日上级财政下达我县直达资金174538.54万元,中央直达资金152611.76万元,区级21926.78万元。已分配174538.54万元,分配率100%,已支付165608.44万元,支付率94.90%,最大限度发挥资金惠企利民的作用。

三、政府性基金预算收支情况

1-12月份,政府性基金预算收入完成23163万元,完成年度预算任务数35000万元的66.18%,与上年同期23512万元相比下降1.48% ,由于国有土地使用权出让收入市场不景气,土地拍卖市场黯淡,导致土地出让收入完成进度慢于序时进度33.82个百分点。1-12月份,全县政府性基金支出完成39413万元,完成年度变动预算数35000万元的112.61% 较上年同期17796万元增长112.15%。






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