索 引 号 640324010/2023-00002 发文时间 2022-12-04
发布机构 同心县财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2022年元至十一月份财政预算执行情况
2022年元至十一月份财政预算执行情况

一、一般公共预算收入基本情况

今年11月份,我县公共财政预算收入完成36221万元,完成年度预算数39160万元的92.49%,较上年同期33461万元增长8.25%。税收收入平稳增长,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成6600万元,完成年度预算数29660万元的89.68%,上年同期24857万元增长7.012%。其中:国内增值税完成6246万元,完成年度预算数12060万元的51.79%,较上年同期8611万元下降27.46%;企业所得税完成6147万元,完成年度预算数3000万元的204.90%,较上年同期2625万元增长134.17%;个人所得税完成569万元,完成年度预算数1100万元的51.73%,上年同期599万元下降5.01%;城市维护建设税完成1034万元,完成年度预算数1600万元的64.63%,上年同期1540万元下降32.86%;房产税完成491万元,完成年度预算数600万元的81.83%,较上年同484万元增长1.45%印花税完成823万元,完成年度预算数850万元的96.82%,较上年同期803万元增长2.49%地占用税完成5995万元,完成年度预算数5800万元的103.36%,较上年同期5596万元增长7.13 %;契税完成1718万元,完成年度预算数1800万元的95.44%,较上年同期1745万元下降1.55%。

2、非税收入完成9623万元,完成年度预算数9500万元的101.29%,较上年同期8604万元增长11.84%。其中:专项收入完成1014万元,完成年度预算数2000万元的50.70%,较上年同期2031万元下降50.07%;包括教育附加费收入923万元、残疾人就业保障金收入91万元;行政事业性收费完成1559万元,完成年度预算数1250万元的124.72%行政事业性收费主要收到教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费471万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费407万元;卫生健康行政事业性收费1万元;人力资源和社会保障行政事业性收费收入1万元;自然资源行政事业性收费收入679万元较上年同1010万元增长54.36%;罚没收入完成1915万元,完成年度预算数2600万元的73.65%,上年同期2536万元下降24.49%;国有资源(资产)有偿使用收入3396万元,完成年度预算数2500万元的135.84%,较去年同期2366万元增长43.53%;捐赠收入完成792万元,完成年度预算数500万元的158.4%;政府住房基金收入完成799万元,完成年度预算数650万元的122.92%;其他收入148万元。

财政收入运行特点:一是财政收入稳定增长。一般公共预算收入质量较去年同期有所下降,税收收入所占比重由去年同期占比的74.29%下降到今年同期占比的73.43%,下降0.86个百分点。税收收入增速放缓。主要是为贯彻落实党中央、国务院新的阶段性组合式减税降费政策及增值税留抵退税政策财税部门加力帮扶中小企业纾困解难,加快实施大规模组合式减税降费政策,进一步释放政策红利,支持稳住经济发展基本盘。二是强力组织非税收入,挖潜增收,堵塞漏洞,非税收入总体增长迅速,支撑收入增长作用显著增强,非税收入完成9623万元,同比增长11.84%,完成年度预算数的101.29%,快于序时进度9.62个百分点。

二、一般公共预算支出基本情况

1-11月份,我县公共财政预算支出466739万元,完成年度变动预算数524058万元的89.06%,慢于序时进度2.61个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出26916万元,完成年度变动预算数29960万元的89.84%,慢于序时进度1.83个百分点

2、公共安全支出11757万元,完成年度变动预算数13950万元的84.28%,慢于序时进度7.39个百分点

3、教育支出92266万元,完成年度变动预算数94867万元的97.26%,快于序时进度5.59个百分点

4、社会保障和就业支出91203万元,完成年度变动预算数92158万元的98.96%,快于序时进度7.29个百分点

5、卫生健康支出39389万元,完成年度变动预算数40300万元的97.74%,快于序时进度6.07个百分点

6、城乡社区支出19430万元,完成年度变动预算数19815万元的98.06%,快于序时进度6.39个百分点

7、农林水事务支出102576万元,完成年度变动预算数129291万元的79.34%,慢于序时进度12.33个百分点

8、交通运输支出20732万元,完成年度变动预算数25618万元的80.93%,慢于序时进度10.74个百分点

9、住房保障支出21534万元,完成年度变动预算数22055万元的97.64%,快于序时进度5.97个百分点

财政支出运行的主要特点一是财政支出受新一轮疫情的影响本月趋于放缓,慢于序时进度2.61个百分点;二是民生投入持续加大,重点支出保障有力。不断优化财政支出结构,民生支出累计完成422374万元,占全县一般公共预算支出的90.49%,有力保障了县委、县政府重点项目支出3直达资金惠企利民。科学统筹资金,最大限度简化程序,提高效率,第一时间将资金支付到最终收款人和劳务供应商账户截至20221130日上级财政下达我县直达资金169248.04万元中央直达资金147367.76万元,区级21880.28万元。已分配169248.04万元,分配率100%已支付156362.81万元,支付率92.4%,最大限度发挥资金惠企利民的作用。

三、政府性基金预算收支情况

1-11月份,政府性基金预算收入完成19999万元,完成年度预算任务数35000万元的57.14%,与上年同期20294万元相比下降1.45%由于国有土地使用权出让收入市场不景气,土地拍卖市场黯淡,导致土地出让收入完成进度慢于序时进度34.53个百分点1-11月份,全县政府性基金支出完成18237万元,完成年度变动预算数35000万元的52.11% 较上年同期16569万元增长10.07%,但慢于序时进度39.56个百分点







附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面

打印:

网站地图

主办:同心县人民政府    承办:同心县人民政府办公室

宁ICP备0900464号-5    网站标识码:6403240007宁公网安备64032402000014号