同心县人民政府

一、一般公共预算收入基本情况

今年10月份，我县公共财政预算收入完成34213万元，完成年度预算数39160万元的87.37%，较上年同期31550万元增长8.44%。税收收入平稳增长，公共财政预算收入从具体项目来看：

1、税收收入完成24862万元，完成年度预算数29660万元的83.82%，较上年同期24039万元增长3.42%，剔除留抵退税因素影响，税收收入完成28923万元，较上年同期24926万元同口径增长16.04%其中：国内增值税完成5229万元，完成年度预算数12060万元的43.36%，较上年同期8281万元下降36.86%；企业所得税完成6134万元，完成年度预算数3000万元的204.47%，较上年同期2614万元增长134.66%；个人所得税完成441万元，完成年度预算数1100万元的40.09%，较上年同期467万元下降5.57%；城市维护建设税完成935万元，完成年度预算数1600万元的58.44%，较上年同期1513万元下降38.2%；房产税完成452万元，完成年度预算数600万元的75.3%，较上年同期461万元下降1.96%；印花税完成785万元，完成年度预算数850万元的92.35%，较上年同期757万元增长3.7%；耕地占用税完成5989万元，完成年度预算数5800万元的103.26%，较上年同期5596万元增长7.02 %；契税完成1569万元，完成年度预算数1800万元的87.17%，较上年同期1615万元下降2.85%。

2、非税收入完成9351万元，完成年度预算数9500万元的98.43%，较上年同期7511万元增长24.50%。其中：专项收入完成911万元，完成年度预算数2000万元的45.55%，较上年同期1882万元下降51.59%；包括教育附加费收入731万元、残疾人就业保障金收入80万元；行政事业性收费完成1462万元，完成年度预算数1250万元的116.96%，行政事业性收费主要收到教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费471万元；收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费407万元；卫生健康行政事业性收费1万元；自然资源行政事业性收费收入582万元。较上年同期1009万元增长44.9%；罚没收入完成1881万元，完成年度预算数2600万元的72.35%，较上年同期2423万元下降22.37%；国有资源(资产)有偿使用收入3359万元，完成年度预算数2500万元的134.36%，较去年同期1536万元增长118.68%；捐赠收入完成792万元，完成年度预算数500万元的158.4%；政府住房基金收入完成799万元，完成年度预算数650万元的122.92%；其他收入147万元。

财政收入运行特点：一是财政收入稳定增长。一般公共预算收入同口径比去年增加823万元，增长3.42%，同时，收入质量较去年同期有所下降，税收收入所占比重由去年同期占比的76.19%下降到今年同期占比的72.66%，下降3.53个百分点。税收收入增速放缓。主要是为贯彻落实党中央、国务院新的阶段性组合式减税降费政策及增值税留抵退税政策，财税部门加力帮扶中小企业纾困解难，加快实施大规模组合式减税降费政策，进一步释放政策红利，支持稳住经济发展基本盘。二是同心县财政局强力组织非税收入，挖潜增收，非税收入总体增长迅速，支撑收入增长作用明显，非税收入完成9351万元，同比增长24.50%，完成年度预算数的98.43%，快于序时进度18.13个百分点。

二、一般公共预算支出基本情况

1-10月份，我县公共财政预算支出435619万元，完成年度变动预算数524058万元的83.12%，慢于序时进度0.25个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看：

1、一般公共服务支出25089万元，完成年度变动预算数29960万元的83.74%，快于序时进度0.49个百分点；

2、公共安全支出10462万元，完成年度变动预算数13950万元的75%，慢于序时进度10个百分点；

3、教育支出83527万元，完成年度变动预算数94867万元的88.05%，快于序时进度5.66个百分点；

4、社会保障和就业支出88182万元，完成年度变动预算数92158万元的95.69%，快于序时进度14.82个百分点；

5、卫生健康支出35489万元，完成年度变动预算数37300万元的95.14%，快于序时进度14.36个百分点；

6、城乡社区支出18141万元，完成年度变动预算数19815万元的91.55%，快于序时进度9.86个百分点；

7、农林水事务支出97257万元，完成年度变动预算数129921万元的74.86%，慢于序时进度10.17个百分点；

8、交通运输支出19855万元，完成年度变动预算数25618万元的77.50%，慢于序时进度7个百分点；

9、住房保障支出20465万元，完成年度变动预算数22055万元的92.79%，快于序时进度11.35个百分点。

财政支出运行的主要特点：一是财政支出总体平稳，整体快于序时进度0.25个百分点；二是民生投入不断加大，重点支出保障有力。持续优化财政支出结构，民生支出累计完成391662万元，占全县一般公共预算支出的89.91%,有力保障了县委、县政府重点项目支出。科学统筹资金，最大限度简化程序，提高效率，第一时间将资金支付到最终收款人和劳务供应商账户。截至2022年9月30日上级财政下达我县直达资金168563.81万元，中央直达资金147367.76万元，区级21196.05万元。已分配168563.81万元，分配率100%，已支付147367.76万元，支付率85.99%，最大限度发挥资金惠企利民的作用。

三、政府性基金预算收支情况

1-10月份，政府性基金预算收入完成18394万元，完成年度预算任务数35000万元的52.55%，同比增长3.98%，我县国有土地使用权出让收入市场不景气，土地拍卖市场黯淡，导致土地出让收入完成进度慢于序时进度。1-10月份，全县政府性基金支出完成16229万元，完成年度变动预算数35000万元的46.36% 较上年同期基本持平。