同心县人民政府

一、一般公共预算收入基本情况

今年9月份，我县公共财政预算收入完成31320万元，完成年度预算数39160万元的79.98%，较上年同期28629万元增长8.8.28%。税收收入平稳增长，公共财政预算收入从具体项目来看：

1、税收收入完成22390万元，完成年度预算数29660万元的75.49%，较上年同期21813万元增长2.65%，剔除留抵退税因素影响，税收收入完成26516万元，较上年同期22851万元同口径增长16.04%。其中：国内增值税完成4162万元，完成年度预算数12060万元的34.51%，较上年同期7201万元下降42.20%；企业所得税完成5483万元，完成年度预算数3000万元的182.77%，较上年同期2343万元增长134.02%；个人所得税完成355万元，完成年度预算数1100万元的32.27%，较上年同期423万元下降16.08%；城市维护建设税完成827万元，完成年度预算数1600万元的51.69%，较上年同期1406万元下降41.18%；房产税完成357万元，完成年度预算数600万元的59.50%，较上年同期374万元下降4.55%；印花税完成693万元，完成年度预算数850万元的81.53%，较上年同期663万元增长4.52%；耕地占用税完成5844万元，完成年度预算数5800万元的100.76%，较上年同期5418万元增长7.86%；契税完成1551万元，完成年度预算数1800万元的86.17%，较上年同期1524万元增长1.77%。

2、非税收入完成8930万元，完成年度预算数9500万元的94%，较上年同期7112万元增长25.56%。其中：专项收入完成836万元，完成年度预算数2000万元的41.80%，较上年同期1693万元下降50.62%；包括教育附加费收入756万元、残疾人就业保障金收入80万元；行政事业性收费完成1460万元，完成年度预算数1250万元的116.80%，行政事业性收费主要收到教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费471万元；收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费405万元；卫生健康行政事业性收费1万元；自然资源行政事业性收费收入582万元。较上年同期946万元增长54.33%；罚没收入完成1757万元，完成年度预算数2600万元的67.58%，较上年同期2314万元下降24.07%；国有资源(资产)有偿使用收入3247万元，完成年度预算数2500万元的129.88%，较去年同期1534万元增长111.67%；其他收入39万元。

财政收入运行特点：一是财政收入稳定增长。一般公共预算收入同口径比去年增加3665万元，增长16.04%，同时，收入质量较去年同期有所下降，税收收入所占比重由去年同期占比的75.41%下降到今年同期占比的71.49%，下降3.92个百分点。税收收入增速放缓。主要是为贯彻落实党中央、国务院新的阶段性组合式减税降费政策及增值税留抵退税政策，财税部门加力帮扶中小企业纾困解难，加快实施大规模组合式减税降费政策，进一步释放政策红利，支持稳住经济发展基本盘。二是非税收入总体增长迅速，支撑收入增长作用明显，非税收入完成8930万元，同比增长25.55%，完成年度预算数的93.99%，快于序时进度18.99个百分点。支撑非税收入整体增长的主要因素是财政采取措施，开展对所有预算单位滞留账户的非税收入进行了清理核查，共清理出非税收入1626万元，主要为各预算单位上缴账户利息收入。

二、一般公共预算支出基本情况

1-9月份，我县公共财政预算支出409923万元，完成年度变动预算数524058万元的78.22%，快于序时进度3.22个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看：

1、一般公共服务支出23596万元，完成年度变动预算数29960万元的78.76%，快于序时进度3.76个百分点；

2、公共安全支出9540万元，完成年度变动预算数13950万元的68.39%，慢于序时进度6.61个百分点；

3、教育支出79398万元，完成年度变动预算数94867万元的83.86%，快于序时进度8.86个百分点；

4、社会保障和就业支出83809万元，完成年度变动预算数85658万元的97.84%，快于序时进度22.84个百分点；

5、卫生健康支出33754万元，完成年度变动预算数37300万元的90.49%，快于序时进度15.49个百分点；

6、城乡社区支出17726万元，完成年度变动预算数19815万元的89.46%，快于序时进度14.46个百分点；

7、农林水事务支出93.81万元，完成年度变动预算数137300万元的67.79%，慢于序时进度7.21个百分点；

8、交通运输支出17213万元，完成年度变动预算数25618万元的67.19%，慢于序时进度7.81个百分点；

9、住房保障支出19908万元，完成年度变动预算数22055万元的90.27%，快于序时进度15.27个百分点。

财政支出运行的主要特点：一是财政支出总体平稳，整体快于序时进度3.22个百分点；二是民生投入不断加大，重点支出保障有力。持续优化财政支出结构，民生支出累计完成356471万元，占全县一般公共预算支出的86.96%,有力保障了县委、县政府重点项目支出。（3）直达资金惠企利民。科学统筹资金，最大限度简化程序，提高效率，第一时间将资金支付到最终收款人和劳务供应商账户。截至2022年9月30日上级财政下达我县直达资金168563.81万元，中央直达资金147367.76万元，区级21196.05万元。已分配168563.81万元，分配率100%，已支付139453.70万元，支付率82.73%，最大限度发挥资金惠企利民的作用。

三、政府性基金预算收支情况

1-9月份，政府性基金预算收入完成18394万元，完成年度预算任务数35000万元的52.55%，同比增长3.98%，我县国有土地使用权出让收入市场不景气，土地拍卖市场黯淡，导致土地出让收入完成进度慢于序时进度。1-9月份，全县政府性基金支出完成16190万元，完成年度变动预算数35000万元的46.26% 较上年同期基本持平。