同心县人民政府

一、一般公共预算收入基本情况

今年8月份，我县公共财政预算收入完成27553万元，完成年度预算数39160万元的70.36%，较上年同期25467万元增长8.19%。税收收入平稳增长，公共财政预算收入从具体项目来看：

1、税收收入完成19495万元，完成年度预算数29660万元的65.73%，较上年同期19509万元下降0.07%，剔除留抵退税因素影响，税收收入完成23220万元，较上年同期20173万元同口径增长15.10%。其中：国内增值税完成3852万元，完成年度预算数12060万元的31.94%，较上年同期5894万元下降34.65%；企业所得税完成5381万元，完成年度预算数3000万元的179.37%，较上年同期2322万元增长131.74%；个人所得税完成302万元，完成年度预算数1100万元的27.45%，较上年同期385万元下降21.56%；城市维护建设税完成776万元，完成年度预算数1600万元的48.5%，较上年同期1260万元下降38.41%；房产税完成332万元，完成年度预算数600万元的55.33%，较上年同期346万元下降4.05%；印花税完成632万元，完成年度预算数850万元的74.35%，较上年同期595万元增长6.22%；耕地占用税完成4011万元，完成年度预算数5800万元的69.16%，较上年同期5047万元下降20.53%；契税完成1399万元，完成年度预算数1800万元的77.72%，较上年同期1436万元下降2.58%。

2、非税收入完成8058万元，完成年度预算数9500万元的84.82%，较上年同期5958万元增长35.25%。其中：专项收入完成785万元，完成年度预算数2000万元的39.25%，较上年同期1534万元下降48.83%；包括教育附加费收入704万元、残疾人就业保障金收入81万元；行政事业性收费完成1318万元，完成年度预算数1250万元的105.44%，行政事业性收费主要收到教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费471万元；收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费263万元；卫生健康行政事业性收费1万元；自然资源行政事业性收费收入耕地开垦费500万元。较上年同期918万元增长43.57%；罚没收入完成1645万元，完成年度预算数2600万元的63.27%，较上年同期1804万元下降8.81%；国有资源(资产)有偿使用收入2680万元，完成年度预算数2500万元的107.2%，较去年同期1083万元增长147.46%；其他收入39万元。

财政收入运行特点：一是财政收入稳定增长。一般公共预算收入同口径比去年增加5147万元，增长19.70%，同时，收入质量较去年同期有所下降，税收收入所占比重由去年同期占比的76.61%下降到今年同期占比的70.75%，下降5.86个百分点。税收收入增速放缓。主要是为贯彻落实党中央、国务院新的阶段性组合式减税降费政策及增值税留抵退税政策，财税部门加力帮扶中小企业纾困解难，加快实施大规模组合式减税降费政策，进一步释放政策红利，支持稳住经济发展基本盘。二是非税收入总体增长迅速，支撑收入增长作用明显，非税收入完成8058万元，同比增长35.25%，完成年度预算数的84.82%，快于序时进度18.15个百分点。支撑非税收入整体增长的主要因素是财政采取措施，开展对所有预算单位滞留账户的非税收入进行了清理核查，共清理出非税收入1623万元，主要为各预算单位上缴账户利息收入。

二、一般公共预算支出基本情况

1-8月份，我县公共财政预算支出355825万元，完成年度变动预算数521058万元的68.29%，快于序时进度1.62个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看：

1、一般公共服务支出20135万元，完成年度变动预算数29960万元的67.21%，快于序时进度0.54个百分点；

2、公共安全支出8129万元，完成年度变动预算数13950万元的58.27%，慢于序时进度8.4个百分点；

3、教育支出66024万元，完成年度变动预算数91867万元的71.87%，快于序时进度5.2个百分点；

4、社会保障和就业支出78628万元，完成年度变动预算数85658万元的91.79%，快于序时进度25.12个百分点；

5、医疗卫生与计划生育支出28429万元，完成年度变动预算数37300万元的76.22%，快于序时进度9.55个百分点；

6、城乡社区事务支出11013万元，完成年度变动预算数19815万元的55.58%，慢于序时进度11.09个百分点；

7、农林水事务支出83405万元，完成年度变动预算数137300万元的60.75%，慢于序时进度5.92个百分点；

8、交通运输支出16405万元，完成年度变动预算数25618万元的64.04%，慢于序时进度2.63个百分点；

9、住房保障支出18908万元，完成年度变动预算数22055万元的85.73%，快于序时进度19.06个百分点。

财政支出运行的主要特点：一是财政支出总体平稳，整体快于序时进度1.62个百分点；二是民生投入不断加大，重点支出保障有力。持续优化财政支出结构，民生支出累计完成30.9542亿元，占全县一般公共预算支出的86.99%,有力保障了县委、县政府重点项目支出。（3）直达资金惠企利民。科学统筹资金，最大限度简化程序，提高效率，第一时间将资金支付到最终收款人和劳务供应商账户。截至2022年8月31日上级财政下达我县直达资金168524.81万元，中央直达资金147328.76万元，区级21196.05万元。已分配168524.81万元，分配率100%，已支付124669.17万元，支付率74%，最大限度发挥资金惠企利民的作用。

三、政府性基金预算收支情况

1-8月份，政府性基金预算收入完成17439万元，完成年度预算任务数35000万元的49.83%，同比增长53.07%，我县国有土地使用权出让收入市场不景气，土地拍卖市场黯淡，导致土地出让收入急剧锐减。1-8月份，全县政府性基金支出完成12634万元，完成年度变动预算数35000万元的36.10%