同心县人民政府

一、一般公共预算收入基本情况

今年7月份,我县公共财政预算收入完成25080万元,完成年度预算数39160万元的64.04%,较上年同期22950万元增长9.9.28%。税收收入平稳增长,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成18022万元,完成年度预算数29660万元的60.76%,较上年同期17862万元增长0.89%,剔除留抵退税因素影响,税收收入完成20745万元,较上年同期18379万元同口径增长12.87%。其中:国内增值税完成4339万元,完成年度预算数12060万元的36%,较上年同期4858万元下降10.68%;企业所得税完成4876万元,完成年度预算数3000万元的162.53%,较上年同期2260万元增长115.75%;个人所得税完成231万元,完成年度预算数1100万元的21%,较上年同期303万元下降23.76%;城市维护建设税完成717万元,完成年度预算数1600万元的44.81%,较上年同期936万元下降23.40%;房产税完成322万元,完成年度预算数600万元的53.67%,较上年同期337万元下降4.45%,印花税完成586万元,完成年度预算数850万元的68.94%,较上年同期535万元增长9.53%;耕地占用税完成3510万元,完成年度预算数5800万元的60.51%,较上年同期5047万元下降30.45%;契税完成1059万元,完成年度预算数1800万元的58.83%,较上年同期1321万元下降19.83%。

非税收入完成7058万元,完成年度预算数9500万元的74.29%,较上年同期5088万元增长38.71%。其中:专项收入完成731万元,完成年度预算数2000万元的36.55%,较上年同期1408万元下降48.08%;包括教育附加费收入653万元、残疾人就业保障金收入78万元;行政事业性收费完成1316万元,完成年度预算数1250万元的105.28%,行政事业性收费主要收到教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费471万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费261万元;卫生健康行政事业性收费1万元;自然资源行政事业性收费收入耕地开垦费582万元。较上年同期868万元增长51.61%;罚没收入完成1521万元,完成年度预算数2600万元的58.50%,较上年同期1653万元下降7.98%;国有资源(资产)有偿使用收入2652万元,完成年度预算数2500万元的106.08%,较去年同期1081万元增长145.33%;其他收入39万元。

财政收入运行特点:一是财政收入稳定增长。一般公共预算收入同口径比去年增加2366万元,增长12.87%,同时,收入质量较去年同期有所下降,税收收入所占比重由去年同期占比的77.83%下降到今年同期占比的71.86%,下降5.97个百分点。税收收入增速放缓。主要是为贯彻落实党中央、国务院新的阶段性组合式减税降费政策及增值税留抵退税政策,财税部门加力帮扶中小企业纾困解难,加快实施大规模组合式减税降费政策,进一步释放政策红利,支持稳住经济发展基本盘。1-7月份为市场主体减税降费 1482.64万元,留抵退税8557.13万元,87家企业户均退税98.35万元。预计2022年全年税收收入累计减收将过亿元;二是非税收入总体增长迅速,支撑收入增长作用明显,非税收入完成7058万元,同比增长38.71%,完成年度预算数的74.29%,快于序时进度15.96个百分点。支撑非税收入整体增长的主要因素是财政采取措施,开展对所有预算单位滞留账户的非税收入进行了清理核查,共清理出非税收入1623万元,主要为各预算单位上缴账户利息收入。

二、一般公共预算支出基本情况

1-7月份,我县公共财政预算支出307385万元,完成年度变动预算数517900万元的59.35%,快于序时进度1.02个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出17020万元,完成年度变动预算数29960万元的56.81%,慢于序时进度1.52个百分点;

2、公共安全支出6933万元,完成年度变动预算数13950万元的49.69%,快于序时进度1.36个百分点;

3、教育支出56408万元,完成年度变动预算数91867万元的61.40%,快于序时进度3.07个百分点;

4、社会保障和就业支出69155万元,完成年度变动预算数82500万元的83.82%,快于序时进度25.49个百分点;

5、医疗卫生与计划生育支出24351万元,完成年度变动预算数37300万元的65.28%,快于序时进度6.95个百分点;

6、城乡社区事务支出9817万元,完成年度变动预算数19815万元的49.54%,快于序时进度1.21个百分点;

7、农林水事务支出69418万元,完成年度变动预算数137300万元的50.56%,快于序时进度2.23个百分点;

8、交通运输支出16006万元,完成年度变动预算数25618万元的62.48%,快于序时进度14.15个百分点;

9、住房保障支出17563万元,完成年度变动预算数22055万元的79.63%,快于序时进度31.30个百分点。

财政支出运行的主要特点:一是财政支出总体平稳,整体快于序时进度1.02个百分点;二是民生投入不断加大,重点支出保障有力。持续优化财政支出结构,民生支出累计完成27.7993亿元,占全县一般公共预算支出的90.44%,有力保障了县委、县政府重点项目支出。(3)直达资金惠企利民。科学统筹资金,最大限度简化程序,提高效率,第一时间将资金支付到最终收款人和劳务供应商账户。截至2022年,7月31日上级财政下达我县直达资金166069.45万元,中央直达资金144548.46万元,区级21520.99万元。已分配166069.45万元,分配率100%,已支付115971.63万元,支付率69.83%,最大限度发挥资金惠企利民的作用。

三、政府性基金预算收支情况

1-7月份,政府性基金预算收入完成8725万元,完成年度预算任务数35000万元的24.93%,同比增长0.56%。1-7月份,全县政府性基金支出完成6864万元,完成年度变动预算数35000万元的19.61%。