索 引 号 | 640324010/2022-00008 | 发文时间 | 2022-01-04 |
发布机构 | 同心县财政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2021年元至十二月份财政预算执行情况 |
一、财政收支完成情况
今年12月份,我县公共财政预算收入完成35608万元,完成年度预算数35600万元的100.02%,较上年同期32897万元增长8.2%。税收收入增长平稳,公共财政预算收入从具体项目来看:
1、税收收入完成25463万元,完成年度预算数27000万元的94.3%,较上年同期25035万元增长1.7%。其中:国内增值税完成8795万元,完成年度预算数9230万元的95.3%,较上年同期7886万元增长11.5%;企业所得税完成2634万元,完成年度预算数3200万元的82.3%,较上年同期2965万元下降11.2%;个人所得税完成679万元,完成年度预算数610万元的111.3%,较上年同期603万元增长12.6%;城市维护建设税完成1511万元,完成年度预算数1300万元的116.3%,较上年同期1248万元增长21.1%;房产税完成495万元,完成年度预算数500万元的99%,与上年同期413万元增长19.9%;印花税完成872万元,完成年度预算数800万元的109%,较上年同期782万元增长11.5%;耕地占用税完成5596万元,完成年度预算数4900万元的114.2%,较上年同期4841万元增长15.6%;契税完成1839万元,完成年度预算数3400万元的54.1%,较上年同期3384万元下降45.7%。
2、非税收入完成10145万元,完成年度预算数8600万元的117.9%,较上年同期7862万元增长129%。其中:专项收入完成2044万元,完成年度预算数1500万元的136.3%,较上年同期1223万元增长67.1%;其中教育附加费收入1260万元、残疾人就业保障金收入37万元、教育资金收入741万元、森林植被恢复费6万元;行政事业性收费完成1340万元,完成年度预算数700万元的191.4%,较上年同期593万元增长125.9%;截止十二月底行政事业性收费主要收到自然资源行政事业性收费收入133万元、水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费1163万元。罚没收入完成2987万元,完成年度预算数2600万元的114.9%,较上年同期2576万元增长15.9%;国有资源(资产)有偿使用收入2948万元,完成年度预算数2560万元的115.2%,较上年1985万元增长48.5%。政府住房基金收入732万元,完成年度预算数650万元的112.6%,较上年同期643万元增长13.8%;其他收入完成94万元,较上年77万元增长22%。
今年1-12月份,我县政府性基金收入23512万元,完成年度预算数55000万元的42.7%,较上年同期39358万元下降40.3%。
截至12月底,我县公共财政预算支出576630万元,完成年度变动预算数592000万元的97.4%,较上年同期608707万元下降5.3%。公共财政预算支出从具体项目来看:
1、一般公共服务支出27497万元,完成年度变动预算数27994万元的98.2%,较上年同期34116万元下降19.4%;
2、公共安全支出12673万元,完成年度变动预算数12674万元的100%,较上年同期14458万元下降12.3%;
3、教育支出101203万元,完成年度变动预算数103202万元的98.1%,较上年同期102450万元下降1.2%;
4、社会保障和就业支出79848万元,完成年度变动预算数80847万元的98.8%,比上年同期66955万元增长19.3%;
5、卫生健康支出30837万元,完成年度变动预算数31837万元的96.9%,较上年同期53002万元下降58.2%;
6、城乡社区支出54671万元,完成年度变动预算数58546万元的93.4%,较上年同期57786万元下降5.4%;
7、农林水支出171985万元,完成年度变动预算数174983万元的98.3%,较上年同期178178万元增长3.4%;
8、交通运输支出20269万元,完成年度变动预算数21268万元的95.3%,较上年同期12385万元增长63.7%;
9、住房保障支出19675万元,完成年度变动预算数20675万元的95.2%,较上年同期23203万元下降15.2%;
今年1-12月份,我县政府性基金支出17796万元,完成年度预算数55000万元的32.3%,较上年同期88015万元下降79.8%。
二、2021年财政收支特点
一是财政收入增幅平稳。今年我县人代会批准的全年一般公共预算收入目标为35600万元,较上年决算数32901万元增8.2%。从增收结构看,税收收入27000万元,占收入的75.84%,占比较高;非税收入8600万元,占全年预算收入的24.16%,占比较低,收入结构基本合理,收入质量较高。
二是需要主体税种不同程度增加力促全年收入圆满完成.今年,我县税收收入预计完成27000万元,较上年决算数25035万元增长7.85%,收入增减因素如下:
(一)增收因素。一是受经济全面复苏回升拉动,三产税收升势明显。今年以来,全县经济开局良好,消费市场加快恢复,批发零售、科学研究和技术服务业、房地产等多行业主要经济指标同比增速较高。
(二)减收因素。一是减税政策继续影响房产税、城镇土地使用税增收。按照中央及自治区政策要求,对因疫情原因导致企业发生重大损失,缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的,可申请减免疫情期间的房产税和城镇土地使用税。
(三)全力保障重点支出。紧紧围绕“稳增长,调结构、促改革、惠民生、防风险”的工作思路,采取有效措施,加快支出进度,促使财政支出尽快转变为促进经济增长的内生动力。着力改善民生,重点保障“六保”支出按供给性原则,合理配置财力,在支出安排上,本着轻重缓急的原则,从严把关。在工资和运转等“六保”得到优先保障,确保“六稳”后,财政支出主要投向保民生和保重点两个方面。财政支出继续向脱贫攻坚、社会事业发展建设倾斜,保民生、促增长力度加大。
三、存在的困难和问题
支出进度缓慢,同比下降5.3%,主要是因为项目资金前期工作滞后,项目招标及决算程序缓慢,同时一些部门公用经费不能按照进度支付,致使项目资金等无法及时支付,影响支出进度。
四、下一步工作
坚决贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神,全面落实县委安排部署,紧盯各项目标任务,持续巩固“稳”的基础、积蓄“进”的力量、守住“保”的底线,全力做好财政收支执行工作,努力保持经济持续健康发展。
(一)未雨绸缪,精心研判,努力确保财政收支平稳运行。
强化与征收部门协同配合,认真预测全年一般公共预算收入增长趋势,重点分析税收结构、税源状况及非税收入情况,调研重点产业和重点税源生产经营状况,及时掌握减税降费政策落实效应,全面预判影响增收的困难问题,做到提早谋划,有的放矢。聚焦构建新发展格局持续发力,大力调整优化财政支出结构,确保收支运行平稳
(二)切实保障改善民生,支持社会事业发展。
坚持以人民为中心的发展思想,尽力而为、量力而行,继续加大民生投入,支持办好民生实事,确保全县民生支出占一般公共预算支出的比重继续保持和稳定在80%以上。坚持普惠性、保基本、均等化、可持续,完善基本公共服务体系,支持发展公平优质教育,提高社会保障水平,积极促进就业创业,强化多层次社会保障体系建设,促进文化事业发展,努力解决群众最关心最直接最现实的问题,进一步增强群众获得感、幸福感、安全感。
(三)建立扶贫长效机制,巩固脱贫攻坚成果。
对照脱贫攻坚总体要求和目标任务,通过挖掘存量、优化增量、增加总量,提高扶贫支出比重。坚持问题导向,瞄准供给短板、公共服务欠账,制定针对性的扶贫政策,提高扶贫资金使用精准度。科学编制2021年度资金统筹整合使用方案,务实开展涉农资金整合试点。推进政府引导基金有效运行。完善财政金融互动扶贫政策,引导金融机构加大投入。加强扶贫专项资金监督管理,强化扶贫资金监督审计,认真实施脱贫资金管理使用公开公示,加大执法力度。
(四)调整财政支出结构,保障重点领域支出。
坚持集中财力办大事,牢固树立过“紧日子”的思想,用好有限的财政资金,提高资金配置效率,着力增强财政资金和政策的精准性,集中保障县委确定的重大战略和决策部署落地落实,培育壮大特色重点产业、支持民营经济健康发展。支持打好污染防治攻坚战,疫情防控阻击战,健全乡村振兴投入保障机制,支持城乡一体化发展。
(五)防范财政金融风险,守住财政风险底线。
继续落实财政金融风险防范机制,全面加强风险防范,牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。严格实施债务限额管理,动态监控政府性债务和隐性债务情况,定期实施债务风险评估和预警。坚决遏制隐性债务增量,分类分级妥善化解存量。建立财政库款动态监测管理机制,县级“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应稳定、保基层运转、”“六保”支出,地方政府债券资金和扶贫资金监控机制,加强财政运行风险防范。
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