索 引 号 640324010/2021-00305 发文时间 2021-11-01
发布机构 同心县财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2021年元至十月份财政预算执行情况
2021年元至十月份财政预算执行情况


一、财政收支完成情况

今年10月份,我县公共财政预算收入完成31550万元,完成年度预算数35600万元的88.6%,较上年同期27078万元增长16.5%。税收收入增长平稳,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成24039万元,完成年度预算数27000万元的89.03%,上年同期20325万元增长18.3%。其中:国内增值税完成8281万元,完成年度预算数9230万元的89.7%,较上年同期6658万元增长24.4%;企业所得税完成2614万元,完成年度预算数3200万元的81.7%,较上年同期2960万元下降11.7%;个人所得税完成467万元,完成年度预算数610万元的76.6%,上年同期369万元增长26.6%;城市维护建设税完成1513万元,完成年度预算数1300万元的116.4%,上年同期1061万元增长42.6%;房产税完成461万元,完成年度预算数500万元的92.2%,上年同期409万元增长12.7%,印花税完成757万元,完成年度预算数800万元的94.6%,较上年同期681万元增长11.2耕地占用税完成5596万元,完成年度预算数4900万元的114.2%,较上年同期3288万元的70.2%;契税完成1615万元,完成年度预算数3400万元的47.5%,较上年同期2681万元下降39.8%。

2、非税收入完成7511万元,完成年度预算数8600万元的87.3%,较上年同期6753万元增长11.2%。其中:专项收入完成1882万元,完成年度预算数1500万元的125.5%,较上年同期813万元增长131.5;其中教育附加费收入1193万元、残疾人就业保障金收入15万元、教育资金收入741、森林植被恢复费6万元;行政事业性收费完成1009万元,完成年度预算数700万元的144.1,较上年同期562万元增长79.5%;截止十月底行政事业性收费主要收到自然资源行政事业性收费收入109万元、水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费889万元。罚没收入完成2423万元,完成年度预算数2600万元的93.2%,上年同期2390万元增长13.8%国有资源(资产)有偿使用收入1536万元,完成年度预算数2560万元的60%,较上1541万元下降0.32%。政府住房基金收入567万元,完成年度预算数650万元的87.2%,较上年同期605万元下降6.3%;其他收入完成94万元。

今年1-10月份,我县政府性基金收入17690万元,完成年度预算数55000万元的32.2%,较上年同期34845万元下降48.2%

截至10,我县公共财政预算支出472056万元,完成年度变动预算数562280万元的83.9%,较上年同期488888万元增长3.4%。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出20609万元,完成年度变动预算数37721万元的54.6%,上年同期24541万元下降10.8%

2、公共安全支出9242万元,完成年度变动预算数13359万元的69.2%,较上年同期9269万元下降0.3%;

3、教育支出86315万元,完成年度变动预算数87060万元的99.1%上年同期86325万元基本持平

4、社会保障和就业支出67305万元,完成年度变动预算数68287万元的98.6%,比上年同期60548万元增长11.2%;

5、医疗卫生与计划生育支出25711万元,完成年度变动预算数38625万元的66.6%,较上年同期44792万元下降42.6

6、城乡社区事务支出39629万元,完成年度变动预算数40572万元的97.7%,较年同期36377万元增长8.9%;

7、农林水事务支出133032万元,完成年度变动预算数161191万元的82.5%,上年同期147888万元下降10.05%;

8、交通运输支出20522万元,完成年度变动预算数24513万元的83.7%,上年同期5962万元增长244.2%;

9、住房保障支出7917万元,完成年度变动预算数21107万元的98.8%,上年同期20856万元下降62.04%;

今年1-10月份,我县政府性基金支出16252万元,完成年度预算数55000万元29.5较上年同期64947万元下降75

二、2021年财政收支特点

一是财政收入增幅平稳。今年我县一般公共预算收入县人代会批准的全年预算收入目标为35600万元,较上年决算数32901万元增8.2%。从增收结构看,税收收入27000万元,占收入的75.84%,占比较高,非税收入8600万元,占全年预算收入的24.16%,占比较低,收入结构基本合理,收入质量较高。

二是需要主体税种不同程度增加力促全年收入圆满完成今年,我县税收收入预计完成27000万元,较上年决算数25035万元增长7.85%,收入增减因素如下:

(一)增收因素。一是受经济全面复苏回升拉动,三产税收升势明显。今年以来,全经济开局良好,消费市场加快恢复,批发零售、科学研究和技术服务业、房地产等多行业主要经济指标同比增速较高

(二)减收因素。一是减税政策继续影响房产税、城镇土地使用税增收。按照中央及自治区政策要求,对因疫情原因导致企业发生重大损失,缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的,可申请减免疫情期间的房产税和城镇土地使用税。

(三)三是全力保障重点支出。紧紧围绕“稳增长,调结构、促改革、惠民生、防风险”的工作思路,采取有效措施,加快支出进度,促使财政支出尽快转变为促进经济增长的内生动力。着力改善民生,重点保障“六保”支出按供给性原则,合理配置财力,在支出安排上,本着轻重缓急的原则,从严把关。在工资和运转等“六保”得到优先保障,确保“六稳”后,财政支出主要投向保民生和保重点两个方面。财政支出继续向脱贫攻坚、社会事业发展建设倾斜,保民生、促增长力度加大。

三、存在的困难和问题

支出进度缓慢,同比下降3.4,主要是因为项目资金前期工作滞后,项目招标及决算程序缓慢,同时一些部门公用经费不能按照进度支付,致使项目资金等无法及时支付,影响支出进度。

四、下一步工作

坚决贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神,全面落实委安排部署,紧盯各项目标任务,持续巩固的基础、积蓄的力量、守住的底线,全力做好财政收支执行工作,努力保持经济持续健康发展

(一)未雨绸缪,精心研判,努力确保财政收支平稳运行。强化与征收部门协同配合,认真预测全年一般公共预算收入增长趋势,重点分析税收结构、税源状况及非税收入情况,调研重点产业和重点税源生产经营状况,及时掌握减税降费政策落实效应,全面预判影响增收的困难问题,做到提早谋划,有的放矢。聚焦构建新发展格局持续发力,大力调整优化财政支出结构,确保收支运行平稳

(二)切实保障改善民生,支持社会事业发展。坚持以人民为中心的发展思想,尽力而为、量力而行,继续加大民生投入,支持办好民生实事,确保全县民生支出占一般公共预算支出的比重继续保持和稳定在80%以上。坚持普惠性、保基本、均等化、可持续,完善基本公共服务体系,支持发展公平优质教育,提高社会保障水平,积极促进就业创业,强化多层次社会保障体系建设,促进文化事业发展,努力解决群众最关心最直接最现实的问题,进一步增强群众获得感、幸福感、安全感。

(三)建立扶贫长效机制,巩固脱贫攻坚成果。对照脱贫攻坚总体要求和目标任务,通过挖掘存量、优化增量、增加总量,提高扶贫支出比重。坚持问题导向,瞄准供给短板、公共服务欠账,制定针对性的扶贫政策,提高扶贫资金使用精准度。科学编制2021年度资金统筹整合使用方案,务实开展涉农资金整合试点。推进政府引导基金有效运行。完善财政金融互动扶贫政策,引导金融机构加大投入。加强扶贫专项资金监督管理,强化扶贫资金监督审计,认真实施脱贫资金管理使用公开公示,加大执法力度。

(四)调整财政支出结构,保障重点领域支出。坚持集中财力办大事,牢固树立过紧日子的思想,用好有限的财政资金,提高资金配置效率,着力增强财政资金和政策的精准性,集中保障县委确定的重大战略和决策部署落地落实,培育壮大特色重点产业、支持民营经济健康发展。支持打好污染防治攻坚战,疫情防控阻击战,健全乡村振兴投入保障机制,支持城乡一体化发展。

(五)防范财政金融风险,守住财政风险底线。继续落实财政金融风险防范机制,全面加强风险防范,牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。严格实施债务限额管理,动态监控政府性债务和隐性债务情况,定期实施债务风险评估和预警。坚决遏制隐性债务增量,分类分级妥善化解存量。建立财政库款动态监测管理机制,县级保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应稳定、保基层运转、六保支出,地方政府债券资金和扶贫资金监控机制。加强财政运行风险防范





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