同心县人民政府

      2020年元至十二月份财政预算执行情况

一、财政收支完成情况

今年1-12月份，我县公共财政预算收入完成32897万元，完成年度预算数29700万元的110.76%，较上年同期28256万元增长16.42%。税收收入增长平稳，公共财政预算收入从具体项目来看：

1、税收收入完成25035万元，完成年度预算数21640万元的115.69%，较上年同期20279万元增长23.45%。其中：国内增值税完成7886万元，完成年度预算数7640万元的103.2%，较上年同期7295万元增长8.1%；企业所得税完成2965万元，完成年度预算数2395万元的123.8%，较上年同期2030万元增长46.06%；个人所得税完成603万元，完成年度预算数450万元的134%，较上年同期431万元增长39.9%；城市维护建设税完成1248万元，完成年度预算数1300万元的96%，较上年同期1163万元增长7.3%；房产税完成413万元，完成年度预算数1450万元的28.48%，较上年同期1320万元下降68.7%，印花税完成782万元，完成年度预算数800万元的97.75%，较上年同期701万元增长11.55%；契税完成3384万元，完成年度预算数2000万元169.2%，较上年同期1975万元增长71.34%。

2、非税收入完成7862万元，完成年度预算数8060万元的97.54%，较上年同期7977万元下降1.44%。其中：专项收入完成1223万元，完成年度预算数1520万元的80.46%，较上年同期1516万元下降18.7%；教育附加费收入767万元；行政事业性收费完成593万元，完成年度预算数500万元的118.6%，较上年同期242万元增长145.04%；截止十二月底行政事业性收费主要收到自然资源行政事业性收费收入185万元、建设行政事业性收费收入12万元、水利行政事业性收费收入340万元、人力资源和社会保障行政事业性收费收入27万元、卫生健康行政事业性收费收入29万元。罚没收入完成2576万元，完成年度预算数2500万元的103.04%，较上年同期1956万元增长31.7%；国有资本经营收入去今两年均无收入。国有资源(资产)有偿使用收入1985万元，完成年度预算数2560万元77.54%，较上年同期2558万元下降22.4%。捐赠收入完成765万元，完成年度预算数500万元153%。较上年同期700万元增长9.3%。其他收入77万元，较上年同期,382万元下降79.8%，政府住房基金收入643万元，完成年度预算收入数700万元的91.86%，较上年同期624万元增长3.04%。

今年1-12月份，我县政府性基金收入39358万元，完成年度预算数30000万元的131.19%，较上年同期27557万元增长42.82%，具体来看： 国有土地收益基金收入1520万元、农业土地开发资金收入234万元 、国有土地使用权出让收入37604万元。

今年1-12月份，我县公共财政预算支出608707万元，完成年度变动预算数612386万元的99.4%，较上年同期563937万元增长7.94%。公共财政预算支出从具体项目来看：

1、一般公共服务支出34116万元，完成年度变动预算数34116万元的100%，较上年同期27539万元增长23.88%；

2、公共安全支出14458万元，完成年度变动预算数14459万元的99.99%，较上年同期12869万元增长12.35%；

3、教育支出102450万元，完成年度变动预算数102950万元的99.51%，较上年同期96275万元下降6.41%；

4、社会保障和就业支出66955万元，完成年度变动预算数67158万元的99.7%，较上年同期74369万元下降9.97%；

5、医疗卫生与计划生育支出53002万元，完成年度变动预算数53501万元的99.07%，较上年同期50779万元增长4.38%；

6、城乡社区事务支出57786万元，完成年度变动预算数59285万元的97.47%，较上年同期58332万元下降0.94%；

7、农林水事务支出178178万元，完成年度变动预算数178859万元的99.62%，较上年同期158163万元增长12.65%；

8、交通运输支出12384万元，完成年度变动预算数12384万元的100%，较上年同期5066万元增长144.45%；

9、住房保障支出23203万元，完成年度变动预算数23203万元的100%，较上年同期24858万元下降6.66%；

今年1-12月份，我县政府性基金支出88015万元，完成年度预算数30000万元的293.38%，较上年同期99984万元下降11.97%。

二、2020年财政收支特点

一是财政收入增幅平稳。，今年我县一般公共预算收入县人代会批准的全年预算收入目标为29700万元，较上年决算数28260万元增长5.1%。从增收结构看，税收收入21640万元，占收入的72.86%，占比较高，非税收入8060万元，占全年预算收入的27.14%，占比较低，收入结构基本合理，收入质量较高。

二是需要主体税种不同程度增加力促全年收入圆满完成.主要需依靠我县居民消费水平的提高，来拉动我县增值税的快速增长；支持鼓励部分民营企业，促其经济效益持续提升、鼓励部分风力电新能源企业在充分享受税收优惠政策的同时，积极配合税收到期和企业所得税汇算前的辅导检查，带动企业所得税的增长。继续利用县城新区、老城棚户区改造步伐，带动个人所得税、车船税、契税、城市维护建设税及其他地方税不同程度的增加，同时也利用棚户区改造进度的加快，带动耕地占用税的增长。这样就可以促成我县财政收入得以顺利圆满完成。

三是全力保障重点支出。紧紧围绕“稳增长，调结构、促改革、惠民生、防风险”的工作思路，采取有效措施，加快支出进度，促使财政支出尽快转变为促进经济增长的内生动力。从民生支出看，截止12月底，我县教育、医疗卫生和计划生育、城乡社区事务、农林水事务、社会保障和就业等民生支出55.56亿元，占一般公共预算支出的91.27%。较上年同期民生支出数52.79亿元增长5.25%。财政支出继续向脱贫攻坚、教育、社会事业发展建设倾斜，保民生、促增长力度加大。

三、存在的困难和问题

从2020年整体经济运行预测分析，经济下行压力依然较大，各类不确定因素进一步积累增多，财税形势十分严峻。收入方面，受国家“减税降费”政策的影响，今年我县财政收入会在一定程度上造成全年的税收收入的锐减；同时由于实体经济困难较多，融资难仍在不同程度的影响着中小微企业发展，羊绒等行业经营依然困难，主体税种增长尤为乏力，新的收入增长点和骨干财源依然缺乏；支出方面，财政支出进度滞缓，主要是受重大项目实施进度不快及自身财力有限因素的影响，服务业八项支出增幅预计增幅较上年持平。另外我县财政工作中也还存在一些薄弱环节，财政支持经济发展方式转变和结构调整的扶持政策还需要进一步梳理和整合，财政投入方式都还需要进一步完善。

四、需采取的措施及下一步工作

一、深入扎实学习自治区党委十二届十二次全会精神，吃透精神，把握实质，突出重点，切实将全会精神要求作为今后财政工作的根本遵循和行动指南，因势而变，守正创新，坚定不移贯彻新发展理念，着力培源节支，保质增效，聚焦重点，狠抓落实。强化财政政策预期管理，研究财政金融支持方式，积极发挥政策结构性调控作用。持续巩固减税降费成效，坚持算大帐、算长远帐，涵养财源税源，激发市场活力、培育内生动力。深度调整支出结构，从严从紧管好财政支出，加大力度保障和改善民生，全力支持“十四五”时期有关推动高质量发展的“十大工程”和共同富裕的“四大工程”建设。

二、扎实落实中央和自治区部署安排，全力做好2020年预算收官和2021年预算编制工作。严格落实中央减税降费政策，依法依规组织收入，切实做到应收尽收，应免尽免，应减尽减，努力提高财政收入质量。强化财税部门沟通协作，密切跟踪监测收支执行，努力完成目标任务，着力做好2020年度预算收支平衡。立足我县经济社会发展实际，实事求是，科学合理编制2021年预算。坚持树牢过“紧日子”和“一盘棋”思想，进一步加大非急需非刚性支出压减力度，大力调整支出结构，精准聚焦关键领域和重点支出。突出绩效导向原则，加快推进预算和绩效的有机结合，提高财政政策实施效果和资金使用效益。坚持“以收定支、尽力而为、量力而行”原则，集中财力办大事。

三、强化税收征管措施。建议有关部门与财政加强协作、紧密配合，强力推进税收保障和税收协助，深化财、税、银联合办税等工作，全面开展涉税信息共享，加强分析比对应用，挖潜堵漏，不断提升税收征管效率。

四、建议加强上下之间、部门之间的沟通联系。加快预算下达和资金拨付速度，强化支出考核，督促相关部门、单位加快支出进度，特别是要切实做好脱贫攻坚、服务业八项支出等重点支出的保障工作，不断提高财政资金使用效益。