索 引 号 640324010/2021-00156 发文时间 2020-04-09
发布机构 同心县财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2020年元至三月份财政预算执行情况
2020年元至三月份财政预算执行情况

 

       2020年元至月份财政预算执行情况

 

一、财政收支完成情况

今年1-3月份,我县公共财政预算收入完成7998万元,完成年度预算数29700万元的26.9%,较上年同期7040万元增长13.6%。税收收入增长平稳,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成5623万元,完成年度预算数21640万元的25.98%,上年同期5006万元增长12.3%。其中:国内增值税完成2227万元,完成年度预算数7640万元的29.1%,较上年同期1853万元增长20.2%;企业所得税完成894万元,完成年度预算数2395万元的37.3%,较上年同期445万元增长100.9%;个人所得税完成81万元,完成年度预算数450万元的18%,上年同期118万元下降31.3%;城市维护建设税完成360万元,完成年度预算数1300万元的27.7%,上年同期280万元增长28.6%;房产税完成114万元,完成年度预算数1450万元的7.86%,较上年同期52万元增长119.2%,印花税完成182万元,完成年度预算数800万元的22.8%,较上年同期146万元增长24.7%;契税完成205万元,完成年度预算数2000万元的10.3%,较上年同期541万元下降62.1%。

2、非税收入完成2375万元,完成年度预算数8060万元的29.5%,较上年同期2034万元增长16.8%。其中:专项收入完成241万元,完成年度预算数1520万元的15.9%,较上年同期222万元增长8.6%教育附加费收入202万元;行政事业性收费完成526万元,完成年度预算数500万元的105.2%,较上年同期176万元增长198.9%;截止三月底行政事业性收费主要收到自然资源行政事业性收费收入154万元、水利行政事业性收费收入364万元。罚没收入完成1279万元,完成年度预算数2500万元的51.2%,上年同期987万元增长29.6%国有资源(资产)有偿使用收入去今两年均无收入。国有资源(资产)有偿使用收入216万元,完成年度预算数2560万元的8.4%。捐赠收入完成45万元,完成年度预算数500万元9%。较上年同期260万元下降82.7%。,其他收入68万元,政府住房基金收入暂无收入。

今年1-3月份,我县公共财政预算支出158695万元,完成年度变动预算数347963万元的45.6%,较上年同期156830万元增长1.2%。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出4982万元,完成年度变动预算数22876万元的21.8%,上年同期6098万元下降18.3%

2、公共安全支出1549万元,完成年度变动预算数11282万元的13.7%,较上年同期1962万元下降21.05%;

3、教育支出33254万元,完成年度变动预算数43715万元的76.1%,比上年同期22006万元增长51.1%;

4、社会保障和就业支出26537万元,完成年度变动预算数51945万元的51.1%,比上年同期24665万元增长7.6%;

5、医疗卫生与计划生育支出19485万元,完成年度变动预算数32081万元的60.7%,较上年同期22922万元下降15%,

6、城乡社区事务支出8559万元,完成年度变动预算数27568万元的31.05%,较年同期2190万元增长290.8%;

7、农林水事务支出45864万元,完成年度变动预算数90337万元的50.8%,上年同期54295万元下降15.5%;

8、交通运输支出505万元,完成年度变动预算数5400万元的9.4%,上年同期237万元增长113.1%;

9、住房保障支出12007万元,完成年度变动预算数23983万元的50.1%,上年同期10940万元增长9.8%;

10、其它支出19万元,完成年度变动预算数5276万元的0.36%。较上年同期25万元下降24%;

今年1-3月份,我县政府性基金支出675万元,完成年度预算数30129万元2.2%,较上年同期794万元下降14.9%

二、2020年财政收支特点

一是财政收入增幅平稳。,今年我县一般公共预算收入县人代会批准的全年预算收入目标为29700万元,较上年决算数28260万元增长5.1%。从增收结构看,税收收入21640万元,占收入的72.86%,占比较高,非税收入8060万元,占全年预算收入的27.14%,占比较低,收入结构基本合理,收入质量较高。

二是需要主体税种不同程度增加力促全年收入圆满完成.今年,我县税收收入预计完成21640万元,较上年决算数20280万元增长6.7%,主要需依靠我县居民消费水平的提高,来拉动我县增值税的快速增长;支持鼓励部分民营企业,促其经济效益持续提升、鼓励部分风力电新能源企业在充分享受税收优惠政策的同时,积极配合税收到期和企业所得税汇算前的辅导检查,带动企业所得税的增长。继续利用县城新区、老城棚户区改造步伐,带动个人所得税、车船税、契税、城市维护建设税及其他地方税不同程度的增加,同时也利用棚户区改造进度的加快,带动耕地占用税的增长。这样就可以促成我县财政收入得以顺利圆满完成。

三是全力保障重点支出。紧紧围绕“稳增长,调结构、促改革、惠民生、防风险”的工作思路,采取有效措施,加快支出进度,促使财政支出尽快转变为促进经济增长的内生动力。从民生支出看,截止3月底,我县教育、医疗卫生和计划生育、城乡社区事务、农林水事务、社会保障和就业等民生支出15.5亿元,占一般公共预算支出的97.88%。上年同期民生支出数基本持平。财政支出继续向脱贫攻坚、社会事业发展建设倾斜,保民生、促增长力度加大。

三、存在的困难和问题

2020年整体经济运行预测分析,经济下行压力依然较大,各类不确定因素进一步积累增多,财税形势十分严峻。收入方面,受国家“减税降费”政策的影响,今年我县财政收入会在一定程度上造成全年的税收收入的锐减;同时由于实体经济困难较多,融资难仍在不同程度的影响着中小微企业发展,羊绒等行业经营依然困难,主体税种增长尤为乏力,新的收入增长点和骨干财源依然缺乏;支出方面,财政支出进度滞缓,主要是受重大项目实施进度不快及自身财力有限因素的影响,服务业八项支出增幅预计增幅较上年持平。另外我县财政工作中也还存在一些薄弱环节,财政支持经济发展方式转变和结构调整的扶持政策还需要进一步梳理和整合,财政投入方式都还需要进一步完善。

四、需采取的措施及办法

一、切实抓好组织收入工作。继续坚持考核通报、分析考评等一系列行之有效的工作措施,不断加大组织收入工作力度,促进全县财政收入持续增长。

二、坚持依法治税。加强对重点行业、重点企业和新增重点税源税收增减变化情况的动态监控,及时协调解决收入征管中存在的困难和问题,不断增强组织收入工作的主动性。

三、强化税收征管措施。建议有关部门与财政加强协作、紧密配合,强力推进税收保障和税收协助,深化财、税、银联合办税等工作,全面开展涉税信息共享,加强分析比对应用,挖潜堵漏,不断提升税收征管效率。

四、建议加强上下之间、部门之间的沟通联系。加快预算下达和资金拨付速度,强化支出考核,督促相关部门、单位加快支出进度,特别是要切实做好脱贫攻坚、服务业八项支出等重点支出的保障工作,不断提高财政资金使用效益。

 

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